Het overzicht van baten en lasten

Samenvattend

Samenvattend Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil begroting na wijziging en rekening	V/N
Baten programma's	124.670	134.953	140.645	5.692	V
Lasten programma's	-340.615	-359.694	-355.939	3.754	V
Saldo baten en lasten programma's	-215.945	-224.741	-215.294	9.447	V
Saldo baten en lasten OAD	243.163	242.959	265.129	22.170	V
Saldo baten en lasten Overhead	-40.526	-41.097	-37.815	3.281	V
Saldo baten en lasten Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	-175	-1.255	-251	1.004	V
Totaal saldo van baten en lasten	-13.483	-24.133	11.769	35.902	V
Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves	4.318	14.556	3.543	-11.013	N
Gerealiseerd resultaat	-9.166	-9.577	15.312	24.889	V

Lasten

Lasten Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil begroting na wijziging en rekening	V/N
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	-102.912	-112.457	-115.724	-3.266	N
2. Samen leven en ondersteunen	-107.160	-110.733	-110.331	402	V
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	-48.429	-49.875	-48.336	1.538	V
4. Vrije tijd	-25.953	-25.080	-25.126	-46	N
5. Veiligheid	-15.716	-16.582	-16.913	-331	N
6. Dienstverlening en participatie	-15.052	-15.213	-14.676	537	V
7. Inrichting van de stad	-25.392	-29.754	-24.833	4.921	V
Totaal lasten programma's	-340.615	-359.694	-355.939	3.754	V
OAD	-8.643	-8.510	-2.845	5.665	V
Overhead	-40.961	-41.458	-38.191	3.267	V
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	-175	-1.255	-297	958	V
Totaal lasten	-390.394	-410.916	-397.272	13.644	V
Stortingen in reserves	-10.249	-80.758	-85.180	-4.422	N
Gerealiseerd resultaat	-400.643	-491.674	-482.452	9.222	V

Baten

Baten Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil begroting na wijziging en rekening	V/N
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	56.043	59.888	65.677	5.790	V
2. Samen leven en ondersteunen	1.361	1.361	2.723	1.363	V
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	28.145	29.618	29.177	-441	N
4. Vrije tijd	8.770	8.329	7.860	-469	N
5. Veiligheid	365	1.068	818	-250	N
6. Dienstverlening en participatie	8.210	7.974	9.435	1.461	V
7. Inrichting van de stad	21.776	26.716	24.955	-1.761	N
Totaal baten programma's	124.670	134.953	140.645	5.692	V
OAD	251.805	251.469	267.974	16.505	V
Overhead	436	361	375	14	V
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	0	0	46	46	V
Totaal baten	376.911	386.783	409.040	22.258	V
Onttrekkingen aan reserves	14.566	95.314	88.723	-6.590	N
Gerealiseerd resultaat	391.477	482.096	497.764	15.667	V

Onttrekkingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil begroting na wijziging en rekening	V/N
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	5.036	5.098	3.937	-1.161	N
2. Samen leven en ondersteunen	0	0	0	0
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	376	343	728	385	V
4. Vrije tijd	2.703	139	66	-72	N
5. Veiligheid	0	0	0	0
6. Dienstverlening en participatie	0	0	0	0
7. Inrichting van de stad	4.619	9.939	8.562	-1.376	N
OAD	1.720	79.683	75.337	-4.345	N
Overhead	112	112	92	-20	N
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	14.566	95.314	88.723	-6.590	N

Toevoegingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves Omschrijving	Primitieve begroting	Begroting na wijziging	Rekening	Verschil begroting na wijziging en rekening	V/N
1. Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie	-1.947	-1.947	-1.647	300	V
2. Samen leven en ondersteunen	0	0	0	0
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen	-86	0	-1.715	-1.715	N
4. Vrije tijd	-2.069	0	0	0
5. Veiligheid	0	0	0	0
6. Dienstverlening en participatie	0	0	0	0
7. Inrichting van de stad	-5.361	-10.572	-13.517	-2.944	N
OAD	-495	-67.949	-68.011	-62	N
Overhead	-290	-290	-290	0
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting	0	0	0	0
Totaal toevoegingen	-10.249	-80.758	-85.180	-4.422	N