Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van de motie ‘Inzicht in verschillen’ (1907-12). Van gemiddelde tevredenheidsindicatoren die niet zijn uitgesplitst, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om deze weer te geven. Meer informatie en meetfactoren zijn te vinden in publicaties die via de gemeentelijke website bereikbaar zijn: www.zoetermeer.incijfers.nl.
Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.
| Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie | lasten | baten | Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) | lasten | baten | Rekening 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) | |||||||
| 400.01 Onderwijshuisvesting | -9.945 | 1.747 | -8.198 | -9.950 | 1.476 | -8.473 | |
| 480.01 Lokaal onderwijsbeleid | -4.700 | 1.533 | -3.168 | -4.500 | 1.042 | -3.458 | |
| 480.04 Onderwijsachterstanden | -5.103 | 4.479 | -623 | -4.588 | 3.791 | -797 | |
| 480.07 Leerlingenvervoer | -1.254 | 0 | -1.254 | -1.180 | 2 | -1.178 | |
| Totaal Bijdragen aan maatwerk in spelen en leren (1.1) | -21.001 | 7.759 | -13.242 | -20.217 | 6.311 | -13.906 | |
| Beperken uitval in het onderwijs (1.2) | |||||||
| 480.06 Voortijdig schoolverlaten | -1.765 | 428 | -1.336 | -1.631 | 451 | -1.181 | |
| 480.08 Zorgstructuur onderwijs | -509 | 114 | -395 | -469 | 149 | -320 | |
| 482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie | -237 | 0 | -237 | -131 | 0 | -131 | |
| Totaal Beperken uitval in het onderwijs (1.2) | -2.510 | 542 | -1.968 | -2.231 | 600 | -1.632 | |
| Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) | |||||||
| 310.15 Economische ontwikkeling | -1.971 | 895 | -1.076 | -1.657 | 471 | -1.186 | |
| 310.25 Beheer warenmarkten | -166 | 134 | -32 | -140 | 91 | -49 | |
| Totaal Bevorderen van een beter vestigings- en ondernemersklimaat (1.3) | -2.138 | 1.030 | -1.108 | -1.797 | 562 | -1.236 | |
| Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) | |||||||
| 310.15 Economische ontwikkeling | -364 | 0 | -364 | -299 | 6 | -293 | |
| Totaal Bevorderen groei werkgelegenheid (1.4) | -364 | 0 | -364 | -299 | 6 | -293 | |
| Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) | |||||||
| 482.02 Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie | -1.302 | 1.173 | -129 | -1.226 | 1.175 | -51 | |
| 610.01 Participatie | -13.499 | 79 | -13.420 | -11.634 | 143 | -11.491 | |
| 611.03 Wet sociale werkvoorziening | -7.990 | 0 | -7.990 | -7.841 | 0 | -7.841 | |
| Totaal Stimuleren duurzame arbeidsparticipatie (1.5) | -22.790 | 1.251 | -21.539 | -20.701 | 1.318 | -19.382 | |
| Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) | |||||||
| 610.02 Hoogwaardig handhaven | -1.307 | 945 | -362 | -1.059 | 1.396 | 338 | |
| 610.03 Inkomensondersteunende voorzieningen | -60.800 | 48.360 | -12.440 | -67.905 | 55.354 | -12.551 | |
| 920.01 Kwijtschelding van belastingen | -1.547 | 0 | -1.547 | -1.514 | 131 | -1.383 | |
| Totaal Voorzien in noodzakelijke middelen van bestaan (1.6) | -63.654 | 49.305 | -14.349 | -70.478 | 56.881 | -13.597 | |
| Totaal programma | -112.457 | 59.888 | -52.570 | -115.724 | 65.677 | -50.046 | |
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 51 % | 51 % |
| Realisatie | 67 % | 32 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De sluiting van de voorschoolse voorzieningen heeft veel invloed gehad op de peuters. Dit is terug te zien in een lager percentage leerwinst op het onderdeel taal. Een belangrijke kanttekening is dat van veel peuters de juiste toetsgegevens ontbraken. Om het resultaat te kunnen meten zijn gegevens van twee toetsmomenten nodig. In veel gevallen waren een of beide toetsen niet afgenomen, door onder andere de coronasluiting en personele problemen. Ook zijn de aanbieders in 2021 overgestapt op een andere manier van monitoren van de resultaten, namelijk via het kindvolgsysteem Kijk! Ook deze overstap heeft invloed op de resultaten. Het onderwijs monitort al een paar jaar op basis van dit kindvolgsysteem. Tijdens de overstap in het onderwijs werden ook lagere percentages meer dan gemiddelde leerwinst behaald.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 51 % | 51 % |
| Realisatie | 61 % | 33 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De coronasluiting heeft ook invloed gehad op de behaalde leerwinst op het onderdeel rekenen. Een belangrijke kanttekening is dat van veel peuters de juiste toetsgegevens ontbraken. Om het resultaat te kunnen meten zijn gegevens van twee toetsmomenten nodig. In veel gevallen waren een of beide toetsen niet afgenomen, door onder andere de coronasluiting en personele problemen. Ook zijn de aanbieders in 2021 overgestapt op een andere manier van monitoren van de resultaten, nl via het kindvolgsysteem Kijk! Ook deze overstap heeft invloed op de resultaten. Het onderwijs monitort al een paar jaar op basis van dit kindvolgsysteem. Tijdens de overstap in het onderwijs werden er ook lagere percentages meer dan gemiddelde leerwinst behaald.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 41 % | 41 % |
| Realisatie | 44 % | 39 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streven is dat 40% van de kleuters met onderwijsachterstanden een meer dan gemiddelde leerwinst behaald gedurende het schooljaar. Dit percentage is in 2021 net niet behaald. Rekening houdend met de coronasluiting en het effect dat dit heeft gehad op de kleuters, zijn wij tevreden met het behaalde resultaat.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 41 % | 41 % |
| Realisatie | 44 % | 34 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streven is dat minimaal 40% van de kleuters met onderwijsachterstanden een meer dan gemiddelde leerwinst behaald gedurende een schooljaar. Dit percentage is in 2021 niet behaald. De tijdelijke sluiting van de scholen lijkt meer invloed gehad te hebben op de behaalde resultaten voor rekenen, dan voor taal.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 87 % | 87 % |
| Realisatie | 91,6 % | 87,9 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Door de lockdowns was het iets lastiger dan vorig jaar om jongeren op maatwerktrajecten te plaatsen. Maar door inzet van ketenpartners toch mooi resultaat behaald.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 4,5 % | 4,5 % |
| Realisatie | 4 % | 3,6 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Door de geringe instroom als gevolg van de corona steunmaatregelen en de booming arbeidsmarkt
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 25 % | 25 % |
| Realisatie | 11 % | 10,2 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het is gelukt om meer kandidaten duurzaam te laten uitstromen
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 2300 | 2300 |
| Realisatie | 2022 | 2627 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Mede door geringe ondersteuningsacties is aantal unieke klanten gestegen
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 11500 | 11500 |
| Realisatie | 8162 | 9059 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het begrote aantal is weliswaar niet gehaald, maar realisatie is wel hoger dan in 2020. De voorlichtingscampagne van de digitale Zoetermeerpas was succesvol.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 5100 | 5100 |
| Realisatie | 4411 | 4325 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Mede als gevolg van de lagere gemeentelijke bijdragen hebben minder mensen gekozen voor deze verzekering
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 1300 | 1300 |
| Realisatie | 1462 | 1401 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Er kwalificeerden zich meer mensen dan begroot voor deze toeslag
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 150 | - |
| Realisatie | 92 | 108 |
Doel gehaald: Gegeven is nog niet bekend
Toelichting:
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 40 % | 40 % |
| Realisatie | 50 % | 37 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Van de lagere instroom, met relatief grotere afstand, konden er minder mensen in de aanvraagfase aan het werkgeholpen worden
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 150 | 150 |
| Realisatie | 49 | 45 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Met een dalend bestand is het aantal begrote boeten te hoog gebleken
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 82 % | 82 % |
| Realisatie | 76 % | 69 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: in 2020 waren uitzonderlijk veel kwijtscheldingsverzoeken ,25% meer dan in voorgaande jaren. In 2021 was meer in lijn met jaren voor 2020.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 200 | 200 |
| Realisatie | 283 | 304 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Licht hoger dan realisatie 2020 en ruim hoger dan begroot
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 148 | 90 |
| Realisatie | - | 79 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Licht minder dan begroot
| Programma 2 Samen leven en ondersteunen | lasten | baten | Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) | lasten | baten | Rekening 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) | |||||||
| 671.01 Universele preventie jeugd | -3.936 | 0 | -3.936 | -3.905 | 0 | -3.905 | |
| 671.02 Selectieve preventie jeugd | -2.059 | 0 | -2.059 | -1.957 | 50 | -1.907 | |
| 671.03 Maatwerk jeugd | -3.418 | 0 | -3.418 | -3.220 | 13 | -3.207 | |
| 671.04 Specialistische jeugdhulp | -54.555 | 49 | -54.506 | -56.694 | 301 | -56.393 | |
| 682.01 Jeugd voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) | -63.968 | 49 | -63.919 | -65.776 | 364 | -65.412 | |
| Langer zelfstandig wonen (2.2) | |||||||
| 662.01 Wmo maatwerk | -33.478 | 861 | -32.617 | -31.766 | 1.710 | -30.056 | |
| Totaal Langer zelfstandig wonen (2.2) | -33.478 | 861 | -32.617 | -31.766 | 1.710 | -30.056 | |
| Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) | |||||||
| 670.04 Wmo preventie | -217 | 0 | -217 | -223 | 0 | -223 | |
| 714.01 Gezondheidszorg | -1.542 | 0 | -1.542 | -1.502 | -19 | -1.521 | |
| Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) | -1.759 | 0 | -1.759 | -1.725 | -19 | -1.744 | |
| Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking (2.4) | |||||||
| 670.01 Wmo algemene voorziening | -10.278 | 6 | -10.271 | -9.941 | 10 | -9.930 | |
| 670.05 Wmo maatschappelijke zorg | -1.250 | 444 | -806 | -1.054 | 588 | -466 | |
| Totaal Meedoen naar vermogen, ongeacht aard van de beperking (2.4) | -11.528 | 450 | -11.078 | -10.995 | 599 | -10.396 | |
| Totaal programma | -110.733 | 1.361 | -109.373 | -110.262 | 2.654 | -107.608 | |
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 4454 | 4300 |
| Realisatie | 4310 | 4648 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Voor het eerst sinds een aantal jaar stijgt het aantal unieke jeugdigen met jeugdhulp. Dit wordt veroorzaakt door een hogere instroom van jeugdigen in 2021, evenals een toename van het aantal jeugdigen dat opnieuw jeugdhulp nodig heeft (de zgn. herintreders).
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 15,3 | 14,8 |
| Realisatie | 13,2 | 15,1 |
Doel gehaald: N.t.b.
Toelichting: De gegevens van het CBS over 2021 zijn nog niet beschikbaar.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 87 | 87 |
| Realisatie | 87 | 84,7 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het bereik van de Stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West is wisselend voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de groep 0-4 jaar is het bereik gemiddeld 84,7%. Voor de leeftijdsgroep 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 19,6%.
Reden voor het lagere bereik is dat het werk ook het afgelopen jaar als gevolg van de COVID-19-pandemie deels heeft stilgelegen. Met name in de schoolgaande leeftijd is het bereik lager door het sluiten van de scholen en de wisselende coronamaatregelen in 2021. In de leeftijdscategorie 4-12 jaar is de focus gelegd op jeugdigen die zorgbehoevend waren.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 85 % | 85 % |
| Realisatie | 74 % | 73 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Er is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen waarom de realisatie in 2021 lager is dan in 2020.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 6820 | 6820 |
| Realisatie | 9500 | 8548 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal unieke klanten met een Wmo-maatwerkvoorziening is in 2021 lager dan begroot, omdat de aflopende indicaties van de voorzieningen ondersteuning thuis (begeleiding en dagbesteding) niet meer zijn verlengd sinds de start van het samenwerkingsverband InZet. Klanten zijn deels overgegaan naar InZet. Daarnaast zijn de klanten met een vrij inzetbare voorziening ook overgedragen aan InZet per 1 mei 2021.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 120 | 120 |
| Realisatie | 129 | 125 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Naar verwachting behaald.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 35 | 35 |
| Realisatie | 62 | 103 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal meldingen over fraude en onrechtmatigheid neemt toe.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 40 % | 40 % |
| Realisatie | 188 % | 83 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Boven verwachting behaald.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 60 % | 60 % |
| Realisatie | 51 % | 36 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Een negatief advies van de toezichthouders op basis van hun onderzoek wordt niet altijd overgenomen en leidt dan niet tot rechtsvervolg.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 480 | 480 |
| Realisatie | 500 | 332 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Vanaf 1 mei 2021 valt recreatieve dagbesteding onder inZet en zijn er geen nieuwe indicaties meer afgegeven, daarom is de realisatie in 2021 afgenomen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 100 | 100 |
| Realisatie | 134 | 128 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De bestaande indicaties voor arbeidsmatige dagbesteding zijn in 2021 veelal tijdelijk verlengd, omdat inZet nog niet in staat was alle cliënten over te nemen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 1330 | 1340 |
| Realisatie | 1591 | 758 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De realisatie heeft betrekking op de periode tot 1 mei 2021. Vanaf dat moment is cliëntondersteuning onderdeel geworden van inZet.
| Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen | lasten | baten | Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) | lasten | baten | Rekening 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) | |||||||
| 721.19 Afvalinzameling | -11.243 | 16.074 | 4.830 | -11.878 | 16.790 | 4.912 | |
| 723.36 Milieubeleid | -4.082 | 2.119 | -1.963 | -4.061 | 2.462 | -1.598 | |
| Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) | -15.325 | 18.193 | 2.867 | -15.939 | 19.253 | 3.314 | |
| Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) | |||||||
| 721.29 Openbare hygiene, ongediertebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722.18 Beheer en onderhoud van riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 810.18 Algemeen beheer | -2.901 | 10 | -2.891 | -3.118 | 4 | -3.114 | |
| 810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud | -17.019 | 750 | -16.269 | -16.457 | 653 | -15.804 | |
| 810.38 Exploitaties | -6.707 | 10.666 | 3.959 | -5.862 | 9.229 | 3.366 | |
| 810.48 Groot onderhoud | -8.062 | 0 | -8.062 | -7.302 | 39 | -7.263 | |
| 922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer | 140 | 0 | 140 | 343 | 0 | 343 | |
| Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) | -34.549 | 11.425 | -23.124 | -32.397 | 9.925 | -22.473 | |
| Totaal programma | -49.875 | 29.618 | -20.257 | -48.336 | 29.177 | -19.159 | |
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 9 | 9 |
| Realisatie | 9 | 9 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting:
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 37,5 | 50,5 |
| Realisatie | 40,9 | 50 |
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: De cijfers over 2021 zijn nog niet gepubliceerd.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 28,5 | 30,26 |
| Realisatie | 30,1 | 29,8 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De beoogde afname van het energieverbruik per inwoner laat al een aantal jaar op rij een afname zien.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 5,5 % | 5 % |
| Realisatie | 5,8 % | 7,6 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal windmolens is al een aantal jaar ongewijzigd, waarmee de stijging van de duurzaam opgewekte elektriciteit volledig is toe te schrijven aan de uitbreiding van het aantal zonnepanelen.
| Type | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Begroting | 270,5 | - |
| Realisatie | 283,9 | 270,56 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Als gevolg van nieuwe aanbestedingen en twee technische aanpassingen (minder woningen en lagere rente) is de afvalstoffenheffing 2021 verhoogd met € 10. Daarnaast is het tarief geïndexeerd met het algemene stijgingspercentage van 1,2%.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 85 % | 85 % |
| Realisatie | 74 % | 73 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: 21,3 % van de inwoners is zeer tevreden en 64,7% van de inwoners tevreden.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 4,2 | 4,3 |
| Realisatie | 4,2 | 3,66 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Mogelijke verklaring is dat mensen minder nieuwe kleding hebben aangeschaft en daardoor minder hebben weggegooid als gevolg van winkelsluitingen in de COVID-19 periode.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 17,2 | 19,2 |
| Realisatie | 19,1 | 18,43 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: de hoeveelheid glas opgehaald in 2021 ligt onder het niveau van 2020, maar boven het meerjarige gemiddelde. Door COVID-19 effect is op basis van het resultaat in 2020 de begroting van 2021 hoog ingeschat. In 2020 zijn mensen meer thuis geweest en daardoor is er thuis meer gedronken en is meer glasafval ontstaan. In 2021 zijn restaurants vaker open geweest, waardoor mensen weer meer buiten de deur zijn gaan eten en drinken.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 38,8 | 39,3 |
| Realisatie | 39,2 | 37,31 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: de hoeveelheid papier loopt de afgelopen jaren steeds verder terug. Dit effect is vooral door minder gebruik van papier door bewoners. Daar tegenover is er meer karton als gevolg van web-aankopen. Het gewicht van papier en karton neemt af, maar het volume neemt toe.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,4 | 8,9 |
| Realisatie | 8,8 | 9,15 |
Doel gehaald: Ja
Elk jaar groeit de hoeveelheid gescheiden PBD van het restafval. Ook voor 2021 is dit het geval.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 58 | 59 |
| Realisatie | 58,4 | 56,64 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: bij vergelijk van het resultaat van 2021 met de begroting van 2021 hebben we het doel niet gehaald. De hoogte bij de begroting 2021 is gesteld aan de hand van resultaat uit 2020. In 2020 was i.v.m. COVID-19 de hoeveelheid hoger dan het meerjarig resultaat. Ook kan een bijzonder groeizaam jaar bijdragen aan meer GFT in een betreffend jaar. Het resultaat in 2021 ligt nog iets boven het meerjarig niveau.
De effectindicatoren voor de doelstelling Behouden kwaliteit openbare ruimte zijn gehaald. Uit de Stadspeiling blijkt dat 90% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat 96% van de openbare ruimte dat op het afgesproken kwaliteitsniveau zit. Beide op 1% lager gewaardeerd dan in 2020. De waardering voor de groene kwaliteit van Zoetermeer is echter constant op een 7,7 gewaardeerd.
Uit de objectieve Quickscan beeldmetingen (4 x per jaar) blijkt dat het gerealiseerde kwaliteitsniveau op niveau B (basis) voor winkelcentra, hoofdinfrastructuur, woongebieden en recreatiegebieden ligt. De kwaliteit van Bedrijventerreinen ligt daar vlak onder met een niveau C (laag). Voor onder andere verhardingen, kunstwerken en bomen vinden ook technische inspecties plaats die een specifiekere indruk van de technische kwaliteit en onderhoudsbehoefte geven.
Quickscan rapportage 2021
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 100 % | 90 % |
| Realisatie | 97 % | 95 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor asfalt en elementen verharding (rijbaan, fietspad en voetpad) en markeringen. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voor verhardingen vindt ook een 2-jaarlijkse technische inspectie plaats die een specifieke indruk van de technische kwaliteit geeft.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 100 % | 90 % |
| Realisatie | 98 % | 96 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor afvalbakken, banken, speelelementen en verlichting, masten. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 100 % | 90 % |
| Realisatie | 94 % | 92 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor bomen, beplanting, hagen en vlak gras. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte. Voor bomen vinden ook technische inspecties (3-jaarlijkse boomveiligheidscontrole (BVC)) plaats die een specifieke indruk van de technische kwaliteit geeft.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 100 % | 90 % |
| Realisatie | 98 % | 97 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: resultaat van vier quickscans betreft de beeldmeetlatten voor zwerfafval, graffiti en onkruid. De verantwoording is volgens de contractuele verplichtingen voor het onderhoud van de openbare ruimte.
| Programma 4 Vrije tijd | lasten | baten | Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) | lasten | baten | Rekening 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) | |||||||
| 530.02 Exploitatie sportaccommodaties | -5.908 | 3.603 | -2.305 | -5.861 | 2.889 | -2.972 | |
| 540.03 Cultuur | -7.418 | 0 | -7.418 | -7.038 | 40 | -6.998 | |
| 540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte | -462 | 0 | -462 | -467 | 0 | -467 | |
| 560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen | -2.020 | 248 | -1.772 | -1.898 | 149 | -1.749 | |
| 630.02 Welzijnsaccommodaties | -3.474 | 4.412 | 938 | -3.094 | 3.770 | 677 | |
| Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) | -19.282 | 8.263 | -11.019 | -18.357 | 6.848 | -11.509 | |
| Bevorderen levendige stad (4.2) | |||||||
| 002.31 Evenementen | -845 | 0 | -845 | -598 | 0 | -598 | |
| 530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling | -1.552 | 66 | -1.486 | -1.491 | 81 | -1.410 | |
| 530.05 Strategisch beleid sport | -312 | 0 | -312 | -1.043 | 932 | -111 | |
| 540.03 Cultuur | -2.705 | 0 | -2.705 | -3.293 | 0 | -3.293 | |
| 540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte | -126 | 0 | -126 | -115 | 0 | -115 | |
| 541.16 Monumentenbeleid | -257 | 0 | -257 | -228 | 0 | -228 | |
| Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) | -5.798 | 66 | -5.732 | -6.768 | 1.012 | -5.756 | |
| Totaal programma | -25.080 | 8.329 | -16.751 | -25.126 | 7.860 | -17.266 | |
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 8 | 8 |
| Realisatie | 8,1 | 8,1 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De Bibliotheek heeft enorme hinder ondervonden door de coronamaatregelen. Zij hebben slechts beperkt activiteiten kunnen laten plaatsvinden.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,9 | 7,9 |
| Realisatie | 8,1 | 7,8 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Geen toelichting.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 8 | 8 |
| Realisatie | 8 | 7,8 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De Boerderij is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij hebben slechts beperkt voorstellingen kunnen laten plaatsvinden.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 8 | 8 |
| Realisatie | 8,2 | 8,1 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het Stadstheater is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij hebben slechts beperkt voorstellingen kunnen laten plaatsvinden.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,3 | 7,4 |
| Realisatie | 7 | 7 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het museum is zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij zijn slechts beperkt open geweest.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,6 | 7,7 |
| Realisatie | 7,8 | 7,3 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Franx is – naast de beperkende maatregelen – ook een periode dicht geweest als gevolg van de verhuizing naar de nieuwe locatie aan de Vlamingstraat.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,5 | 7,5 |
| Realisatie | 7,7 | 7,6 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Filmhuis Cameo geeft haar voorstellingen in het Stadstheater. Ook zij hebben te maken gehad met de geldende COVID-19 maatregelen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,6 | 7,6 |
| Realisatie | 7,2 | 7,3 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Geen toelichting. ZFM is uitermate tevreden met de score van 7,3.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 5,5 | 5,5 |
| Realisatie | 4,8 | 4,7 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Sinds het moment dat er in Zoetermeer geen recreatief zwembad meer is, is de waarderering voor het de zwembaden onvoldoende. Dit jaar is de waardering nog iets gezakt, dit is in lijn met andere sportvoorzieningen die dit jaar iets lager zijn gewaardeerd dan het jaar ervoor. Een mogelijke verklaring is dat de sportvoorzieningen door corona op meerdere momenten niet of beperkt toegankelijk waren.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,5 | 7,5 |
| Realisatie | 7,7 | 7,3 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Sportverenigingen zijn zwaar getroffen door de coronamaatregelen. Zij zijn slechts beperkt open geweest.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,5 | 7,5 |
| Realisatie | 8 | 8,1 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Geen toelichting.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 69 | 69 |
| Realisatie | 0 | 24 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door de pandemie zijn veel evenementen niet doorgegaan.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 725000 | 725000 |
| Realisatie | 516593 | 405174 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door de coronamaatregelen waren er beperkte mogelijkheden om boeken uit te lenen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 184000 | 184000 |
| Realisatie | 110000 | 99679 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door de pandemie zijn veel activiteiten niet doorgegaan.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 27500 | 27500 |
| Realisatie | 18000 | 11043 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door de pandemie zijn veel activiteiten niet doorgegaan.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 55000 | 55000 |
| Realisatie | 12942 | 5915 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Poppodium Boerderij is door de coronamaatregelen slechts enkele weken opgesteld geweest voor voorstellingen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 115000 | 115000 |
| Realisatie | 30361 | 18804 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het Stadstheater is door de coronamaatregelen slechts enkele weken opgesteld geweest voor voorstellingen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 25000 | 25000 |
| Realisatie | 7781 | 4973 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het museum is lange tijd vanwege de beperkende maatregelen gesloten geweest in 2021.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 3200 | 9000 |
| Realisatie | 946 | 800 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het museum is lange tijd gesloten geweest vanwege een verhuizing naar een nieuwe locatie en vanwege de beperkende maatregelen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 5500 | 5500 |
| Realisatie | 2020 | 2629 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: In 2021 was het Filmhuis of dicht of beperkt toegankelijk (40 bezoekers).
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 80000 | 80000 |
| Realisatie | 68739 | 82568 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Ondanks de beperkingen is het gelukt om de doelstelling wel te bereiken. Hiervoor is met name in de periode van gesloten accommodaties veel ingezet op activiteiten in de openbare ruimte.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 70 % | 70 % |
| Realisatie | 26,5 % | 30 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: In verband met de coronamaatregelen en de gedeeltelijke en volledige sluiting is er geen goed beeld wat de bezetting is geweest in 2021.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 100 % | 100 % |
| Realisatie | 100 % | 100 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Er wordt gewerkt met vaste overeenkomsten en er is geen leegstand.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 74 % | 74 % |
| Realisatie | 76 % | 75 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Geen toelichting.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 65 % | 65 % |
| Realisatie | 62 % | 70 % |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Geen toelichting.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 375000 | 375000 |
| Realisatie | 175273 | 279300 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De gedeeltelijke en gehele sluiting verdeeld over verschillende perioden in het jaar heeft invloed gehad op het aantal bezoekers.
| Programma 5 Veiligheid | lasten | baten | Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) | lasten | baten | Rekening 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) | |||||||
| 002.27 Veiligheid en openbare orde | -12 | 0 | -12 | -11 | 0 | -11 | |
| Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) | -12 | 0 | -12 | -11 | 0 | -11 | |
| Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) | |||||||
| 002.27 Veiligheid en openbare orde | -232 | 0 | -232 | -167 | 8 | -159 | |
| 140.18 Handhaving openbare ruimten | -1.841 | 51 | -1.790 | -1.925 | 2 | -1.923 | |
| 140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde | -31 | 16 | -15 | -4 | 5 | 0 | |
| Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) | -2.104 | 67 | -2.037 | -2.096 | 14 | -2.082 | |
| Behouden veiligheid in de stad (5.3) | |||||||
| 002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten | -385 | 107 | -277 | -463 | 29 | -434 | |
| 002.27 Veiligheid en openbare orde | -12.223 | 864 | -11.360 | -12.186 | 771 | -11.414 | |
| 140.28 Opvang zwerfdieren | -127 | 0 | -127 | -124 | 0 | -124 | |
| 820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten | -1.730 | 30 | -1.701 | -2.033 | 3 | -2.030 | |
| Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) | -14.466 | 1.001 | -13.465 | -14.806 | 804 | -14.002 | |
| Totaal programma | -16.582 | 1.068 | -15.514 | -16.913 | 818 | -16.096 | |
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 5 | 5 |
| Realisatie | 0 | 0 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door de COVID-19 crisis hebben er geen reguliere wijkveiligheidsavonden of andere voorlichtings- of handhavingsacties plaats kunnen vinden. Ook waren er geen gesubsidieerde acties ter voorkoming en vermindering van criminaliteit.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 2 | 2 |
| Realisatie | 2 | 3 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: : Er is geen verklaring voor het feit dat er één recidivist meer is dan begroot. Aangezien het aantal opgelegde huisverboden lager is dan in 2020, kan dat een toename van het aantal recidivisten niet verklaren.
Gezien het lage aantal recidivisten lijkt een tijdelijk huisverbod nog steeds een uitstekend middel te zijn om huiselijk geweld terug te dringen. Dat komt met name omdat ook de zorg- en hulpverlening voor dader, slachtoffer en (indien aanwezig) de kinderen wordt opgestart. Hierdoor wordt het mogelijk structurele oplossingen te realiseren. Repressie én preventie zijn bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod beide van cruciaal belang.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 8 | 8 |
| Realisatie | 8 | 8 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Elke wijk heeft een eigen buurtpreventieteam Wijk en Agent Samen (WAS).
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 4 | 4 |
| Realisatie | 0 | 1 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door corona-pandemie en maatregelen waren meer integrale controles niet mogelijk.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 2 | 2 |
| Realisatie | 3 | 2 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2021 zijn er 2 geprioriteerde jeugdgroepen aangepakt. De aanpak van één van deze twee groepen is gedurende 2021 afgeschaald. De aanpak op de tweede jeugdgroep loopt nog door in 2022.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 99999 | 99999 |
| Realisatie | 73980 | 116331 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De totale schade bedraagt € 116.331,-. Dat is € 42.352,- meer dan vorig jaar. De drie hoogste schadeposten zijn verharding (€ 42.300,-), afvalbakken (€ 30.118) en scholen/kinderopvang (€ 26.750,-). Ondanks alle maatregelen is de schade veel groter dan vorig jaar. De schade is voornamelijk veroorzaakt door zwaar (illegaal) vuurwerk en brandjes op de openbare weg. Een directe verklaring voor de toename van de schade is er niet. Waarschijnlijk ligt de oorzaak in een combinatie van het verminderde draagvlak onder inwoners met betrekking tot de corona-maatregelen (lockdown, geen evenementen, sluiting van eet- en drinkgelegenheden, discotheken) en het vuurwerkverbod.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 100 | 100 |
| Realisatie | 132 | 241 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2021 zijn totaal 241 controles uitgevoerd door de toezichthouder Drank- en Horecawet. 61 van deze controles betroffen integrale controles, hierbij voert de horecacontroleur gezamenlijk met politie, sociaal rechercheurs en fraude-experts van de netbeheerder (Stedin) de controle uit. 110 van deze controles betroffen controles voor de corona-maatregelen. Bij 14 hiervan heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het constateren van een overtreding waarvoor een rapportage is opgemaakt. Daarnaast hebben medewerkers van THH nog 51 controles uitgevoerd om bij een aantal locaties het toezicht te intensiveren.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 127 | 127 |
| Realisatie | 83 | 111 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2019 bedroeg het aantal milieu gerelateerde klachten 245. Dit kwam door veel klachten over 1 dossier (evenement). In 2020 was er als gevolg van de corona-maatregelen (gesloten horeca, geen evenementen) een scherpe daling van het aantal milieu gerelateerde klachten: 83 .
In 2021 is het aantal sterk toegenomen. Dit komt niet zozeer door een stijging van het aantal overlastgevende situaties maar door het feit dat er op een aantal dossiers meerdere meldingen over hetzelfde zijn binnengekomen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 165 | 165 |
| Realisatie | 210 | 141 |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het verwachte aantal adviezen van team Gebruiksveiligheid t.o.v. het daadwerkelijke aantal adviezen kent een verschil van 24. De belangrijkste oorzaak van dit verschil zijn de coronamaatregelen van 2021; hierdoor is in bepaalde periode minder toezicht gehouden. Doordat i.v.m. de pandemie afspraken voor de controles moeten worden gemaakt, kunnen er minder controles op een dag plaatsvinden. Alternatieve methoden zijn ontwikkeld om toch toezicht te kunnen houden. Digitaal toezicht is hier een voorbeeld van.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 1 | 1 |
| Realisatie | 0 | 1 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Vanwege de pandemie en de geldende maatregelen heeft de oefening dit jaar digitaal plaatsgevonden.
| Programma 6 Dienstverlening en participatie | lasten | baten | Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) | lasten | baten | Rekening 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continueren klanttevredenheid (6.1) | |||||||
| 002.21 Basisregistraties ppl | -661 | 0 | -661 | -779 | 0 | -779 | |
| 003.01 Publieksplein | -4.945 | 1.260 | -3.684 | -5.318 | 1.484 | -3.834 | |
| 820.16 Wabo-vergunningen | -4.151 | 6.714 | 2.563 | -3.467 | 7.707 | 4.240 | |
| Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) | -9.757 | 7.974 | -1.783 | -9.563 | 9.191 | -372 | |
| Bevorderen van de participatie (6.2) | |||||||
| 001.01 Functioneren bestuur | -3.019 | 0 | -3.019 | -2.748 | 183 | -2.566 | |
| 001.06 Griffie | -2.409 | 0 | -2.409 | -2.240 | 62 | -2.178 | |
| 003.01 Publieksplein | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | -125 | |
| 922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6) | -28 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) | -5.456 | 0 | -5.456 | -5.113 | 244 | -4.869 | |
| Totaal programma | -15.213 | 7.974 | -7.239 | -14.676 | 9.435 | -5.241 | |
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 90 % | 90 % |
| Realisatie | 93 % | 89 % |
Doel gehaald: Nee, net niet
Toelichting: Door COVID-19 zijn er beduidend meer telefoontjes binnen gekomen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 80 % | 80 % |
| Realisatie | 0 % | 0 % |
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: In afwachting van het nieuwe zaaksysteem wordt er een tijdelijk registratiesysteem gebruikt. Met dit systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Realisatie | 0 | 0 |
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Met het huidige systeem is het niet mogelijk om deze indicator te meten
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 8 | 8 |
| Realisatie | 8,4 | 8,3 |
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Ondanks complexe omstandigheden door COVID-19 is de kwaliteit op hoog niveau gebleven.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,7 | 7,7 |
| Realisatie | 7,2 | 7,2 |
Doel gehaald: Nee, net niet
Toelichting: De meting is nog gebaseerd op de oude website. Vanaf november 2021 is er een nieuwe website in gebruik genomen.
| Type | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Begroting PB 2021 | 20 % | - |
| Realisatie | 26 % | 24 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Precieze oorzaak is niet bekend
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 90 % | 90 % |
| Realisatie | 75 % | 70 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Bij een aantal afdelingen was er een gebrek aan capaciteit bij de klachtafhandelaars. Eind 2021 is dat probleem verholpen.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 7 | 7 |
| Realisatie | 0 | 0 |
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Niet meetbaar door ingebruikname van een nieuw systeem.
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 92 % | 92 % |
| Realisatie | 95 % | 80 % |
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door COVID-19 hebben de balies in shifts gewerkt waardoor de wachttijden opliepen.
| Programma 7 Inrichting van de stad | lasten | baten | Begroting 2021 jaarrekening (lasten en baten) | lasten | baten | Rekening 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) | |||||||
| 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer | -90 | 0 | -90 | -38 | 0 | -38 | |
| 820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen | -206 | 9 | -197 | -127 | 6 | -121 | |
| 820.46 Volkshuisvestingsbeleid | -624 | 318 | -306 | -627 | 306 | -321 | |
| 822.36 Woonwagenhuisvesting | -232 | 27 | -204 | 84 | 45 | 129 | |
| Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) | -1.151 | 354 | -797 | -706 | 356 | -350 | |
| Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) | |||||||
| 810.11 Strategie en programmacoordinatie | -247 | 0 | -247 | -226 | 7 | -219 | |
| 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer | -3.957 | 20 | -3.937 | -2.867 | 9 | -2.858 | |
| 830.18 Grondexploitatie oosterheem | -3.840 | 7.291 | 3.450 | -2.138 | 8.834 | 6.696 | |
| 830.42 Grondexploitatie palenstein | -4.718 | 4.718 | 0 | -3.238 | 3.238 | 0 | |
| 830.73 Grondbedrijf algemeen | -625 | 0 | -625 | -1.690 | 195 | -1.495 | |
| 830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden | -1.176 | 1.176 | 0 | -275 | 275 | 0 | |
| 830.75 Grondbedrijf projecten in voorbereiding | 0 | 0 | 0 | -7 | 7 | 0 | |
| 830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering | -6.517 | 9.783 | 3.266 | -6.312 | 8.223 | 1.912 | |
| 913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) | -833 | 1.865 | 1.032 | -801 | 2.270 | 1.470 | |
| 922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | -1.158 | 0 | -1.158 | -651 | 92 | -558 | |
| Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) | -23.071 | 24.853 | 1.782 | -18.205 | 23.151 | 4.946 | |
| Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) | |||||||
| 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer | -1.846 | 30 | -1.816 | -1.799 | 7 | -1.792 | |
| 822.36 Woonwagenhuisvesting | -412 | 0 | -412 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) | -2.258 | 30 | -2.228 | -1.799 | 7 | -1.792 | |
| Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) | |||||||
| 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer | -849 | 26 | -823 | -794 | 19 | -776 | |
| Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) | -849 | 26 | -823 | -794 | 19 | -776 | |
| Overige (7.5) | |||||||
| 820.76 Vastgoedbeheer | -970 | 1.452 | 482 | -1.349 | 1.422 | 73 | |
| 922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | 0 | 0 | 0 | -525 | 0 | -525 | |
| 960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad | -1.455 | 0 | -1.455 | -1.455 | 0 | -1.455 | |
| Totaal Overige (7.5) | -2.425 | 1.452 | -973 | -3.329 | 1.422 | -1.907 | |
| Totaal programma | -29.754 | 26.716 | -3.039 | -24.833 | 24.955 | 121 | |
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 701 | 701 |
| Realisatie | 329 | 365 |
Doel gehaald: Nee
Het streefaantal voor de komende jaren is de oplevering van minimaal 700 woningen per jaar. In 2021 zijn in totaal 367 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Tijdens de inventarisatie (in september 2021) voor de laatste Rapportage Ruimtelijk Fysiek, was de verwachting dat er in 2021 meer woningen zouden worden opgeleverd, namelijk 577 woningen. Door vertraging in de oplevering is dit niet gelukt.
Voor 2022-2027 zijn nu ongeveer 5.000 woningen in concrete projecten ondergebracht, met een piek van ongeveer 1.800 woningen in 2023. Daarbovenop is de verwachting dat het programma De Entree wordt uitgewerkt in ongeveer 6.000 woningen .
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 5 | 5 |
| Realisatie | 9 | 7 |
Doel gehaald: Ja
In 2021 zijn 7 bestemmingsplannen vastgesteld. Al deze bestemmingsplannen voorzien in het toevoegen van woningen en dragen daarmee bij aan onze woningbouwambitie. Het gaat om deze plannen:
- Hugo de Grootlaan/ Aletta Jacobslaan
- Dwarstocht 2017
- Partiële herziening BP Meerzicht/Westerpark voor Zalkerbos 1
- 70LUX, Luxemburglaan 2-10
- 2de partiële herziening bestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat
- Du Meelaan 572-582,588
- 2de partiële herziening Palenstein Winkelcentrum Croesinckplein
| Type | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Begroting | 2,9 % | 2,9 % |
| Realisatie | 2,6 % | 1,1 % |
Net als in eerdere jaren is het leegstandpercentage heel laag en volgens de begrotingsdoelstelling gerealiseerd. Maatschappelijk vastgoed is nodig om maatschappelijke doelstellingen (beleidsvragen) te faciliteren. Als uitgangspunt wordt daarom gehanteerd dat er geen vastgoed wordt aangehouden, zonder dat er een maatschappelijke noodzaak is.