| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nieuw beleid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Schuldhulpverlening (zie ook overhead) | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Aanpak fraude zorgaanbieders | 107 | 107 | 107 | 54 |
| Onderwijs en arbeidsmarkt | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Actieagenda economie | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Afstemming regionale agenda economie | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Innovatieprijs 2 jaarlijks | 30 | 0 | 30 | 0 |
| Saldo | 697 | 667 | 697 | 614 |
Bijlage 2 Nieuw beleid
Programma 2 Samen leven en ondersteunen
Terug naar navigatie - Programma 2 Samen leven en ondersteunen| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nieuw beleid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Budget 'handgeld' voor speciale complexe zaken jeugd | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Dekking 'handgeld' uit ZIN budget jeugd | -250 | -250 | -250 | -250 |
| netwerkregie (zie ook overhead) | 194 | 194 | 194 | 194 |
| Jeugd: buurtwerk | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Jeugd: contractmanagement (zie ook overhead) | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Voortzetten en intensiveren mantelzorgcompliment op € 200 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Diversiteit / inclusie (zie ook overhead) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Wijkrestaurants | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Woonzorgvisie (zie ook overhead) | 106 | 106 | 106 | 54 |
| Woonzorgvisie - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 | -133 | -133 | -133 | -67 |
| Wmo maatwerkvoorzieningen (zie ook overhead) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Wijkgericht werken (zie ook overhead) | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Toegankelijkheid 'open stad', beleidsmedewerker en secr. Ondersteuning (zie ook overhead) | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Impuls vergroten toegankelijkheid 'open stad' | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Saldo | 1.193 | 1.593 | 1.593 | 1.606 |
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen
Terug naar navigatie - Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nieuw beleid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Kwaliteit openbare ruimte en biodiversiteit | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| Tijdelijke Openbare ruimte | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Tijdelijke Openbare ruimte - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Bomencommissie | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Bomen inclusief meer zeggenschap inwoners | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Toekomstvisie winkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Duurzaamheid en energietransitie | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Afvalmaatregelen (zie ook overhead) | 107 | 77 | 0 | 0 |
| Dekking afvalmaatregelen vanuit afvalstoffenheffing | -120 | -90 | 0 | 0 |
| Saldo | 2.212 | 2.212 | 2.125 | 2.125 |
Programma 4 Vrije tijd
Terug naar navigatie - Programma 4 Vrije tijd| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nieuw beleid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Wijkvestiging Oosterheem: openhouden bibliotheek | 250 | 0 | 0 | 0 |
| Uitstel maatregel Ombuigen en vernieuwen wijkvestiging Oosterheem | 150 | 0 | 0 | 0 |
| Sportaccommodaties: meegroeien met de stad (investering € 40,8 mln.) | 0 | 1.255 | 1.255 | 2.000 |
| Museum De Voorde: frictiekosten stopzetten subsidierelatie | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Stopzetten subsidierelatie De Voorde | 0 | -692 | -692 | -692 |
| Zoetermeers erfgoed subsidie | 0 | 175 | 175 | 175 |
| Nationaal videogame museum | 300 | 550 | 550 | 550 |
| Nieuwbouw Cultuurpodium Boerderij/nieuwbouw investering € 26,2 mln. | 0 | 0 | 0 | -417 |
| Boerderij Budget in begroting | 0 | 0 | 0 | 417 |
| Extra toezicht/begeleiding speel- en stadsboerderijen (zie ook overhead) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Evenementen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Saldo | 2.512 | 1.600 | 1.600 | 2.345 |
Programma 5 Veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 5 Veiligheid| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nieuw beleid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| IPTA 2023 en verder | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Verwachte subsidie IPTA van ministerie in 2023 | -196 | 0 | 0 | 0 |
| Ondermijning (zie ook overhead) | 488 | 488 | 488 | 488 |
| Handhaving formatie zeven boa's (zie ook overhead) | 0 | 562 | 562 | 562 |
| Basis op orde handhaving: prio jeugd, ondermijning, snelheid meldingen (zie ook overhead) | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Incidenteel extra impuls handhaving (zie ook overhead) | 546 | 546 | 546 | 273 |
| Incidenteel extra impuls handhaving - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 | -600 | -600 | -600 | -300 |
| Saldo | 980 | 1.738 | 1.738 | 1.765 |
Programma 6 Dienstverlening en participatie
Terug naar navigatie - Programma 6 Dienstverlening en participatie| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nieuw beleid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Potje van het college | 140 | 140 | 140 | 70 |
| Zesde wethouder en ondersteuning (zie ook overhead) | 170 | 170 | 170 | 255 |
| Hoger 'potje van de raad' | 150 | 150 | 150 | 75 |
| Saldo | 460 | 460 | 460 | 400 |
Programma 7 Inrichting van de stad
Terug naar navigatie - Programma 7 Inrichting van de stad| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nieuw beleid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh | 300 | 600 | 600 | 600 |
| Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh - Dekking Fonds Zoetermeer 2040 | -300 | -600 | -600 | -600 |
| Metropolitane fietsroute | 0 | 71 | 71 | 71 |
| Afstemming regionale agenda vervoer | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Onderzoek ontsluiting Rokkeveen en Langeland ziekenhuis met OV | 70 | 70 | 0 | 0 |
| Monitoring parkeerdruk | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Investeren in verkeersveiligheid | 150 | 150 | 150 | 75 |
| Flexwonen | PM | |||
| Saldo | 350 | 421 | 351 | 276 |
Overhead
Terug naar navigatie - Overhead| Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nieuw beleid | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Citymarketing | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Verbetering informatievoorziening en impact/datagedreven personeel | 817 | 817 | 817 | 817 |
| Impact datagedreven werken interne opleidingen | 80 | 80 | 80 | 0 |
| Proef met inwonersberaad | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Onderstaand is opgenomen de overheadslasten als gevolg van de formatieuitbreiding | ||||
| Schuldhulpverlening (zie ook P1) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Jeugd: contractmanagement (zie ook P2) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Wijkgericht werken (zie ook P2) | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Diversiteit / inclusie (zie ook P2) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Woonzorgvisie (zie ook P2) | 27 | 27 | 27 | 14 |
| Wmo maatwerkvoorzieningen (zie ook P2) | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Toegankelijkheid 'open stad', beleidsmedewerker en secr. Ondersteuning (zie ook P2) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| netwerkregie (zie ook P2) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Afvalmaatregelen (zie ook P3) | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Extra toezicht/begeleiding speel- en stadsboerderijen (zie ook P4) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Incidenteel extra impuls handhaving (zie ook P5) | 54 | 54 | 54 | 27 |
| Handhaving formatie zeven boa's (zie ook P5) | 0 | 59 | 59 | 59 |
| Ondermijning (zie ook P5) | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Basis op orde handhaving: prio jeugd, ondermijning, snelheid meldingen (zie ook P5) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Zesde wethouder en ondersteuning (zie ook P6) | 152 | 152 | 152 | 67 |
| Saldo | 2.161 | 2.120 | 2.106 | 1.901 |