Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2024

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:
Doelstelling is zo laag mogelijke terugval met een signaalwaarde van 15%.

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:
Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340. 

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:
Een schuldregeling is een regeling tussen een schuldenaar en schuldeisers die tot stand voor een minnelijke regeling van de totale schuldenlast. Het doel is het beheersbaar maken en zo mogelijk oplossen van problematische schuldensituaties. Schuldhulpverlening bestaat daarnaast uit de inzet van lichtere (en eventueel aanvullende) oplossingen zoals informatie en advies, betalingsregelingen en budgetbeheer voor inwoners met andere ondersteuningsvragen. 
Met de komst van een kwaliteitsmedewerker schuldhulpverlening worden komend jaar stappen gezet voor de uniformering van de registratie. Daarmee is beter inzicht te verschaffen over alle ingezette oplossingen. 

We verwachten dat het aantal regelingen in 2024 zal toenemen. Deels vanwege een stijging in ondersteuningsvragen bij geldproblemen als gevolg van de hoge inflatie die meer mensen met een modaal of een bovenmodaal inkomen raakt. Ook verwachten we een toename in het aantal zelfstandig ondernemers dat een beroep zal doen op schuldhulp. 
Sinds enkele jaren stijgt het aandeel saneringskredieten binnen het aantal schuldregelingen. We zetten hier sterker op in om financiële stress bij de hulpvrager snel weg te nemen en perspectief te bieden. De praktijk is nu ‘saneringskrediet, tenzij’. De ambitie is tegelijk om meer mensen te bereiken door middel van overige (preventie)instrumenten en vroegsignalering waardoor beginnende geldproblemen eerder kunnen worden opgelost. Op termijn zal die beweging uiteindelijk moeten leiden tot een daling in het aantal schuldregelingen voor problematische schulden.

Toelichting:
Een schuldregeling is succesvol afgerond als de cliënt gedurende de aflostermijn van 36 maanden heeft voldaan aan de maximale inspanningsverplichting. Met ingang van 1 juli 2023 geldt als aflostermijn 18 maanden. Het komt in de praktijk voor dat een regeling wordt beëindigd. Dat kan het geval zijn wanneer de cliënt tussentijds niet aan de verplichting voldoet – er ontstaat bijvoorbeeld een nieuwe schuld.

Toelichting:
Het jeugdhulpgebruik is in 2022 met 3,4% gestegen ten opzichte van 2021 (4.644 jeugdigen). Het streven is dat het jeugdhulpgebruik, door de inzet van maatregelen, de komende jaren afneemt.

Toelichting:
Het percentage jeugdigen (0-18 jaar) dat jeugdhulp ontvangt is gestegen. In 2021 was het 15,5% en in 2022 was het 17,5% (Bron: CBS). Het jeugdhulpgebruik ligt hoger dan het percentage voor geheel Nederland. Dit is zowel in 2021 als in 2022 13,2%. Het streven is dat het percentage jeugdigen van 0-18 jaar met jeugdhulp in Zoetermeer, door de inzet van maatregelen, de komende jaren daalt. 

Toelichting:
De Jeugdgezondheidszorg gaat het basispakket herzien en de contactmomenten met jeugdigen en ouders meer 'op maat' aanbieden. Hierdoor zullen de bereikcijfers de komende jaren veranderen.  

Toelichting:
De vraag naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo groeit. Het kost de gemeente en aanbieders daarom grote inspanning om tijdig kwalitatief goede ondersteuning te leveren. Ondanks de inspanningen staat de klanttevredenheid onder druk. De begroting is bijgesteld naar 75%, wat in de huidige omstandigheden een reëler streefcijfer is.

Toelichting:
De indicator betreft alle unieke cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening, ongeacht het soort voorziening. Het aantal cliënten daalt onder andere als gevolg van de gebiedsgerichte ondersteuning. Dit betekent dat een deel van de maatwerkvoorzieningen is omgezet naar een algemene voorziening. De vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen blijft echter hoog, de meeste cliënten maken gebruik van de voorziening huishoudelijke ondersteuning (HO). De gemeente en aanbieders lopen tegen de grenzen van de uitvoeringscapaciteit aan, hierdoor kan het aantal cliënten niet ongelimiteerd stijgen. Momenteel wordt onderzocht hoe de voorziening HO toekomstbestendig kan worden gemaakt, via het project Positieve gezondheid in het huishouden vanuit het programma Sociale innovatie. 

Toelichting:
Het aantal mulitprobleem-huishoudens waar coördinatie is geweest fluctueert de afgelopen jaren tussen de 110-130 huishoudens per jaar. Dit betreft de huishoudens die door professionele organisaties worden aangemeld bij de procescoördinatoren van de gemeente waarbij ernstige problematiek speelt, vaak een combinatie van zorg- en veiligheidsvraagstukken. Deze indicator sluit niet meer goed aan bij de aanpak van multiproblematiek van de gemeente en het werkveld van de procescoördinatoren. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen.

Toelichting:
De afgelopen jaren waren er meer meldingen in afwachting van onderzoek dan begroot. De verwachting is dat de aantallen gaan dalen vanwege een nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Toelichting:
Het begrote aantal afgehandelde meldingen is afgestemd op een volledige bezetting toezichthouders. De verwachting is dat deze indicator en de begroting niet meer goed aansluiten bij de nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. Het is de intentie deze indicator volgend jaar aan te passen aan de nieuwe werkwijze.

Toelichting:
Het aantal fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen dat leidt tot rechtsvervolging zal in de toekomst dalen vanwege de nieuwe werkwijze die ingaat; het uitvoeren van periodieke controles en het verschuiven naar proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf. De verwachting is dat deze indicator en de begroting niet meer goed aansluiten bij de nieuwe werkwijze. Het is de intentie deze indicator daar volgend jaar op aan te passen.

Toelichting:
Dit betreft het aantal cliënten van inZet op een vaste peildatum (31 december) met een ondersteuningstraject dat op individueel klantniveau is geregistreerd. De begroting vanaf 2024 ligt iets hoger dan de realisatie in 2022, omdat de overdracht van cliënten van latende partijen naar inZet in 2022 nog niet was afgerond.  

Toelichting:
De bekendheid van inZet onder inwoners wordt via de stadspeiling gemeten. Deze indicator wordt in 2023 voor het eerst gemeten, na de opstartfase van inZet.

Toelichting:
inZet is sinds 1 mei 2021 begonnen met de dienstverlening. De verschuiving van individuele ondersteuning naar groepsaanbod kost tijd. Daarom wordt deze indicator in 2023 voor het eerst gemeten. Het streven is dat 50% van de cliënten (ook) gebruik maakt van het groepsaanbod.

Toelichting:
Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) wordt sinds 1 mei 2021 door Adviespunt Zorgbelang uitgevoerd. Over 2022 is voor het eerst over een heel jaar bekend hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van OCO. De begroting voor de komende jaren is gebaseerd op de realisatie van 2022. Het werkterrein van OCO bestrijkt de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Inkomen en Passend onderwijs. 

Toelichting:
Dit zijn onze huidige 3 windmolens van elk 3 MW.

Toelichting:
In Zoetermeer is de hernieuwbaar opgewekte elektriciteit afkomstig van zonnepanelen en windmolens. Het streven voor 2030 is om 149 GWh aan zonnestroom op te wekken. Daarvoor moet het opgestelde vermogen aan zonnepanelen tot 2030 doorgroeien naar ongeveer 160 MW. Met de gepresenteerde prognoses wordt dit doel gehaald.

Toelichting:
NB: Omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, betreffen de cijfers over jaar X in feite de gegevens van jaar X-1.

Toelichting:
Het aandeel duurzame elektriciteit wordt niet volledig in Zoetermeer opgewekt; hier zit ook de landelijke opwek van bijvoorbeeld windmolens op zee in verwerkt.

Toelichting:
We streven er naar de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen met uitzondering van de jaarlijkse indexering. 

Toelichting:
Het percentage van inwoners dat tevreden tot zeer tevreden is over de afvalinzameling ligt met 89% hoog.

Toelichting:
In 2022 is minder textiel ingezameld ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde. Dit ligt iets boven de 3,5 kg per inwoner per jaar. 

Toelichting:
Per jaar wordt gemiddeld 17,6 kg per inwoner ingezameld. In 2022 is dit iets minder dan gemiddeld maar past binnen de schommelingen rondom het gemiddelde van 17,6 kg.

Toelichting:
De lichte daling van de hoeveelheid papier volgt een trend (zie meerjarig begrote bedragen in tabel). Er wordt steeds minder papier gebruikt door inwoners. Door web-aankopen neemt het aandeel karton toe en daarmee het volume.  In 2022 is de totale hoeveelheid papier beduidend minder geweest ten opzichte van de dalende trend.  Oorzaak daarvan kan zijn dat mensen minder kochten (minder web-aankopen) als gevolg van hoge energiekosten. 

Toelichting:
We verwachten door de bewustwordingscampagne een lichte  toename in de inzameling van PBD. Dit ondanks het feit dat statiegeld op blik is ingevoerd wat een verminderend effect heeft.  

Toelichting:
We zien een lichte afname van ingezameld GFT. Er is nog geen sprake van een trend.  Het gemiddelde van de afgelopen jaren lag iets boven de 55 kg per inwoner per jaar. In 2022 ligt de hoeveelheid beduidend lager dan gemiddeld. In de voorlopige cijfers van 2023 zien we die afname ook. Daarom zijn de doelstellingen in hoeveelheid teruggebracht naar 50 kg per persoon per jaar. Een oorzaak kan mogelijke oorzaak is de droogte en daarmee een mindere  groei van het tuingroen. 

Toelichting:
Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.  Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.  Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Toelichting:
Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.  Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.  Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Toelichting:
Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.  Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.  Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Toelichting:
Per kwartaal wordt op willekeurige meetlocaties de beeldkwaliteit gemeten en daarmee de procentuele score op en boven de norm. De ambities zijn per gebiedstype vastgesteld in de Nota Onderhoud Openbare Ruimte.  Afwijking tot 10% onder de afgesproken norm zijn toegestaan, vandaar de 90% in de begrotingsreeks.  Zie ook Meetmethodiek Zoetermeer.

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:
Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.

Toelichting:
Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:
Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende geen eerdere gegevens bekend.

Toelichting:
Halt geeft ieder jaar diverse voorlichtingssessies op scholen. De onderwerpen zijn onder andere: geweld en wapenbezit, de jaarwisseling en online veiligheid. Het RIEC geeft op scholen voorlichting over ondermijning ter voorkoming van jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit. Daarnaast wordt in 2023/2024 voorlichting gegeven aan ondernemers en inwoners over ondermijnende criminaliteit. 

Toelichting:
Het verleden wijst uit dat het aantal recidivisten bij opgelegde huisverboden beperkt is. 

Toelichting:
Het aantal Wijk en Agent Samen (WAS) teams blijft ongewijzigd.

Toelichting:
Het aantal uit te voeren gecombineerde Randstadrailacties is afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij politie.

Toelichting:
De verwachting is dat het aantal criminele en overlastgevende jeugdgroepen niet zal stijgen.

Toelichting:
Jaarlijks wordt in samenwerking met netwerkpartners door middel van tal van maatregelen ingezet op het voorkomen en verminderen van de schade tijdens de jaarwisseling.

Toelichting:
Het aantal uit te voeren reguliere controles dat wordt uitgevoerd door de specifieke boa Alcoholwet.  

Toelichting:
Het aantal milieu gerelateerde klachten is gebaseerd op het aantal milieu gerelateerde klachten die de ODH voor het werkplan 2023 geraamd heeft. 

Toelichting:
Het aantal controles op brandveiligheid wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH). 

Toelichting: Jaarlijks neemt de gemeente Zoetermeer deel aan 1 multidisciplinaire regionale oefening in het kader van rampenbestrijding/crisisbeheersing.

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:
Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Het rijk biedt de gemeenten hiermee ruimte voor de voorbereiding op de Omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Een nieuwe indicator wordt in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie geformuleerd. 

Toelichting:
Vastgoed begroot niet op leegstand. Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Over 2022 was er minder dan 1% leegstand (om precies te zijn: 0,76%). Dat is een vooruitgang ten opzichte van 2021.