Bijlage 2 Nieuw beleid

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen	213	213	0	0
Preventiemedewerkers SHV (4fte) en campagnebudget	311	246	246	246
Organisatiegraad ondernemers	50	50	0	0
Bereikbaarheid Dutch Innovation Park	50	50	0	0
Verhoging vermogensnorm kwijtschelding	225	0	0	0
Saldo	849	559	246	246

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Projecten jeugd (sturing en bekostiging)	1.169	1.169	0	0
Daklozenpunt: voortzetting 2023	80	80	80	80
Daklozenpunt: bijdrage gemeente Den Haag	-80	-80	-80	-80
Zoetermeer regenboogstad	20	20	20	0
Formatie Zoetermeer 2025 / LLZ	113	113	0	0
Uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven akkoord (GALA)	1.293	1.293	924	0
SPUK Sport en Bewegen, gezondheidsbevordering	-1.293	-1.293	-924	0
Pilot expertisepool en onderwijsbehandelgroep	480	480	0	0
Pilot Expert pool, dekking vanuit ZIN gelden	-480	-480	0	0
Projectleider expertpool en onderwijsbehandelgroep	50	50	0	0
Saldo	1.352	1.352	20	0

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen	83	83	0	0
Uitvoeringskosten voor kabels en leidingen	375	375	375	375
Leges invoeren voor kabels en leidingen	-375	-375	-375	-375
Verbetering schoolpleinen	150	150	0	0
Buitengym	124	128	0	0
Klimaatbeleid	2.000	2.000	0	0
Klimaatbeleid, SPUK	-2.000	-2.000	0	0
Verhoging vermogensnorm kwijtschelding, dekking riool- en afvalstoffenheffing	-180	0	0	0
Saldo	177	361	0	0

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Brede regeling combinatiefunctionarissen	582	582	0	0
Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering 60%	-233	-233	0	0
Uitvoering Sportakkoord	29	29	9	0
Sportakkoord, rijksbijdrage	-29	-29	-9	0
Verenigingsondersteuning en onderzoek sport	50	50	0	0
IDO bibliotheken	122	122	122	122
SPUK IDO bibliotheken	-122	-122	-122	-122
Impuls jongerencultuur	295	0	0	0
SPUK Impuls jongerencultuur	-295	0	0	0
Toegankelijk maken vastgoedportefeuille	1.325	1.044	0	0
Westpunt, bezoekerscentrum Westerpark	0	17	17	17
GSL, netwerkregisseur	116	116	0	0
Korting indexatie huurders gemeentelijk vastgoed	563	375	188	0
Saldo	2.403	1.951	205	17

Niet van toepassing.

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Leernetwerk Toekomstbestendigie New Towns	40	0	0	0
Saldo	40	0	0	0

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Uitbreiding Palenstein Herstructurering	120	0	0	0
Binnengebied Palenstein	420	0	0	0
Binnengebied Palenstein, bijdrage ontwikkelaar	-420	0	0	0
Gebiedsontwikkeling Meerzicht	235	235	0	0
Gebiedsontwikkeling Meerzicht, dekking Reserve Fonds Zoetermeer 2040	-235	-235	0	0
Dakenaanpak	80	80	0	0
Dakenaanpak, dekking RIF	-80	-80	0	0
Formatie wonen	98	98	0	0
Monitoring parkeerdruk	30	-10	0	0
Pilot verkeer inzet Buurtvervoer	220	180	0	0
Formatie Milieu en Duurzaamheid	126	251	0	0
Saldo	594	519	0	0

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Subsidieverwerving	120	120	0	0
Verbeteren kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, herstelmaatregelen	3.800	3.700	0	0
Kwaliteit en functioneren Stadhuis-Forum, bedrijfskantine	0	165	165	165
Aanpassing reiskostenregeling	500	500	0	0
Uitbreiding inzet Public Affairs m.b.t. New towns	113	113	0	0
Concernstrateeg	113	113	0	0
Overheadkosten overige programma's a.g.v. formatie-uitbreiding	824	870	0	0
Saldo	5.470	5.581	165	165

Bedragen x € 1.000
Nieuw beleid	2024	2025	2026	2027
Preventiemedewerkers SHV (4fte) en campagnebudget (zie P1)	-311	-246	-246	-246
Zoetermeer regenboogstad, decentralisatie-uitkering (zie P2)	-20	-20	-20	0
Saldo	-331	-266	-266	-246