Bedragen x €1.000
| Exploitatie | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 5.165 | 5.047 | 5.013 | 4.979 | |
| Totaal 0.1 Bestuur | 5.165 | 5.047 | 5.013 | 4.979 | |
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Baten | -14.482 | -6.543 | -5.112 | -14.217 | |
| Lasten | 14.051 | 8.266 | 7.669 | 8.878 | |
| Totaal 0.10 Mutaties reserves | -431 | 1.723 | 2.557 | -5.339 | |
| 0.2 Burgerzaken | |||||
| Baten | -1.288 | -1.288 | -2.558 | -2.601 | |
| Lasten | 6.041 | 5.989 | 6.767 | 6.789 | |
| Totaal 0.2 Burgerzaken | 4.753 | 4.701 | 4.209 | 4.189 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Baten | -1.886 | -1.863 | -1.863 | -1.863 | |
| Lasten | 507 | 506 | 506 | 506 | |
| Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -1.379 | -1.357 | -1.357 | -1.357 | |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | |||||
| Baten | -246 | -376 | -376 | -376 | |
| Lasten | 42.002 | 41.549 | 41.600 | 41.642 | |
| Totaal 0.4 Ondersteuning organisatie | 41.756 | 41.172 | 41.224 | 41.265 | |
| 0.5 Treasury | |||||
| Baten | -497 | -488 | -479 | -479 | |
| Lasten | 532 | 1.002 | 1.092 | 1.620 | |
| Totaal 0.5 Treasury | 35 | 514 | 613 | 1.140 | |
| 0.61 OZB woningen | |||||
| Baten | -21.746 | -21.751 | -22.004 | -21.904 | |
| Lasten | 1.026 | 1.027 | 1.030 | 1.030 | |
| Totaal 0.61 OZB woningen | -20.719 | -20.724 | -20.974 | -20.874 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | |||||
| Baten | -14.761 | -14.761 | -14.761 | -14.761 | |
| Lasten | 437 | 437 | 437 | 437 | |
| Totaal 0.62 OZB niet-woningen | -14.324 | -14.323 | -14.323 | -14.323 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | |||||
| Baten | -2.737 | -2.737 | -2.737 | -2.737 | |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 0.63 Parkeerbelasting | -2.737 | -2.737 | -2.737 | -2.737 | |
| 0.64 Belastingen Overig | |||||
| Baten | -523 | -648 | -648 | -648 | |
| Lasten | 43 | 43 | 43 | 43 | |
| Totaal 0.64 Belastingen Overig | -480 | -605 | -605 | -605 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||
| Baten | -229.163 | -217.429 | -219.800 | -223.617 | |
| Lasten | 0 | 3.550 | 7.100 | 10.650 | |
| Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -229.163 | -213.879 | -212.700 | -212.967 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||
| Baten | 197 | 351 | -111 | -619 | |
| Lasten | 2.623 | 870 | 3.653 | 4.932 | |
| Totaal 0.8 Overige baten en lasten | 2.820 | 1.221 | 3.542 | 4.312 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 1.395 | 327 | 0 | 161 | |
| Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting | 1.395 | 327 | 0 | 161 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 9.906 | 9.965 | 10.068 | 10.055 | |
| Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 9.906 | 9.965 | 10.068 | 10.055 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | |||||
| Baten | -178 | -178 | -178 | -178 | |
| Lasten | 4.643 | 3.936 | 3.934 | 3.934 | |
| Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 4.465 | 3.758 | 3.756 | 3.756 | |
| 2.1 Verkeer, wegen en water | |||||
| Baten | -1.170 | -1.213 | -719 | -722 | |
| Lasten | 19.706 | 18.654 | 18.324 | 19.340 | |
| Totaal 2.1 Verkeer, wegen en water | 18.536 | 17.441 | 17.605 | 18.618 | |
| 2.2 Parkeren | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 1.384 | 1.385 | 1.387 | 1.388 | |
| Totaal 2.2 Parkeren | 1.384 | 1.385 | 1.387 | 1.388 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 522 | 471 | 471 | 471 | |
| Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 522 | 471 | 471 | 471 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||
| Baten | -11.971 | -6.372 | -4.502 | -2.914 | |
| Lasten | 4.057 | 3.368 | 3.395 | 1.417 | |
| Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -7.914 | -3.004 | -1.107 | -1.497 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | |||||
| Baten | -333 | -333 | -333 | -333 | |
| Lasten | 653 | 612 | 612 | 612 | |
| Totaal 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 320 | 279 | 279 | 279 | |
| 3.4 Economische promotie | |||||
| Baten | -804 | -804 | -1.004 | -1.004 | |
| Lasten | 1.944 | 1.537 | 1.537 | 1.537 | |
| Totaal 3.4 Economische promotie | 1.140 | 732 | 533 | 533 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
| Baten | -39 | -39 | -39 | -39 | |
| Lasten | 147 | 147 | 147 | 147 | |
| Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | |||||
| Baten | -1.744 | -1.816 | -1.816 | -1.816 | |
| Lasten | 10.837 | 10.165 | 10.510 | 10.545 | |
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 9.092 | 8.348 | 8.695 | 8.730 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
| Baten | -6.265 | -6.265 | -6.265 | -6.265 | |
| Lasten | 12.939 | 11.933 | 11.931 | 11.804 | |
| Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 6.673 | 5.668 | 5.666 | 5.538 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | |||||
| Baten | -88 | -28 | -28 | -28 | |
| Lasten | 1.802 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | |
| Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | 1.714 | 1.614 | 1.614 | 1.614 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | |||||
| Baten | -4.346 | -4.445 | -4.424 | -4.422 | |
| Lasten | 7.012 | 7.521 | 7.482 | 7.510 | |
| Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 2.667 | 3.076 | 3.057 | 3.088 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||
| Baten | -1.749 | -1.752 | -1.756 | -1.756 | |
| Lasten | 7.954 | 7.330 | 7.379 | 7.511 | |
| Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 6.205 | 5.578 | 5.623 | 5.755 | |
| 5.4 Musea | |||||
| Baten | -171 | -171 | -171 | -171 | |
| Lasten | 754 | 756 | 754 | 754 | |
| Totaal 5.4 Musea | 583 | 585 | 583 | 583 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 262 | 262 | 239 | 239 | |
| Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | 262 | 262 | 239 | 239 | |
| 5.6 Media | |||||
| Baten | -801 | -801 | -801 | -801 | |
| Lasten | 4.323 | 4.125 | 4.133 | 4.145 | |
| Totaal 5.6 Media | 3.521 | 3.324 | 3.332 | 3.344 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
| Baten | -340 | -272 | -272 | -272 | |
| Lasten | 12.447 | 11.897 | 11.856 | 19.852 | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 12.107 | 11.625 | 11.584 | 19.579 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
| Baten | -3.094 | -3.137 | -3.137 | -3.137 | |
| Lasten | 20.109 | 19.215 | 19.202 | 19.009 | |
| Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 17.015 | 16.078 | 16.065 | 15.872 | |
| 6.2 Wijkteams | |||||
| Baten | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| Lasten | 7.943 | 7.295 | 7.295 | 7.295 | |
| Totaal 6.2 Wijkteams | 7.893 | 7.245 | 7.245 | 7.245 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | |||||
| Baten | -50.264 | -50.786 | -50.487 | -48.158 | |
| Lasten | 63.489 | 63.720 | 63.474 | 61.145 | |
| Totaal 6.3 Inkomensregelingen | 13.225 | 12.934 | 12.987 | 12.987 | |
| 6.4 Begeleide participatie | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 7.911 | 7.687 | 7.213 | 7.091 | |
| Totaal 6.4 Begeleide participatie | 7.911 | 7.687 | 7.213 | 7.091 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 10.832 | 10.859 | 10.859 | 10.859 | |
| Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | 10.832 | 10.859 | 10.859 | 10.859 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 5.718 | 5.353 | 5.353 | 5.353 | |
| Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.718 | 5.353 | 5.353 | 5.353 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||
| Baten | -820 | -820 | -804 | -804 | |
| Lasten | 27.430 | 27.224 | 27.222 | 27.222 | |
| Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 26.610 | 26.404 | 26.418 | 26.418 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 47.179 | 44.996 | 42.943 | 41.400 | |
| Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 47.179 | 44.996 | 42.943 | 41.400 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 605 | 555 | 555 | 555 | |
| Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 605 | 555 | 555 | 555 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 5.144 | 4.762 | 4.683 | 4.683 | |
| Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 5.144 | 4.762 | 4.683 | 4.683 | |
| 7.1 Volksgezondheid | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | |
| Totaal 7.1 Volksgezondheid | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | |
| 7.2 Riolering | |||||
| Baten | -6.854 | -6.854 | -6.854 | -6.854 | |
| Lasten | 5.775 | 5.806 | 5.841 | 5.876 | |
| Totaal 7.2 Riolering | -1.079 | -1.048 | -1.013 | -978 | |
| 7.3 Afval | |||||
| Baten | -17.144 | -17.306 | -17.307 | -17.307 | |
| Lasten | 12.317 | 12.671 | 12.673 | 12.674 | |
| Totaal 7.3 Afval | -4.827 | -4.635 | -4.634 | -4.634 | |
| 7.4 Milieubeheer | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | 5.718 | 2.802 | 1.753 | 1.753 | |
| Totaal 7.4 Milieubeheer | 5.718 | 2.802 | 1.753 | 1.753 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | |||||
| Baten | -522 | -522 | -522 | -522 | |
| Lasten | 733 | 734 | 734 | 735 | |
| Totaal 7.5 Begraafplaatsen | 211 | 212 | 213 | 214 | |
| 8.1 Ruimtelijke Ordening | |||||
| Baten | -537 | -537 | -537 | -537 | |
| Lasten | 3.300 | 3.040 | 2.399 | 2.415 | |
| Totaal 8.1 Ruimtelijke Ordening | 2.763 | 2.503 | 1.861 | 1.878 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||||
| Baten | -14.617 | -8.219 | -8.997 | -5.258 | |
| Lasten | 12.583 | 8.107 | 7.786 | 3.998 | |
| Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.034 | -112 | -1.211 | -1.261 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | |||||
| Baten | -7.207 | -4.864 | -3.764 | -3.764 | |
| Lasten | 5.706 | 5.611 | 4.928 | 4.928 | |
| Totaal 8.3 Wonen en bouwen | -1.501 | 747 | 1.164 | 1.164 | |
| Gerealiseerd resultaat | 963 | 11.233 | 12.006 | 12.221 | |