Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van de motie ‘Inzicht in verschillen’ (1907-12). Van gemiddelde tevredenheidsindicatoren die niet zijn uitgesplitst, zijn geen of onvoldoende gegevens beschikbaar om deze weer te geven. Meer informatie en meetfactoren zijn te vinden in publicaties die via de gemeentelijke website bereikbaar zijn: www.zoetermeer.incijfers.nl.
Voor onderstaande indicatoren zijn voldoende gegevens beschikbaar om de spreiding van scores weer te geven.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 51% | 51% |
| Realisatie | 31% | 37% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel taal is niet behaald. Het streefpercentage is nog gebaseerd op de behaalde resultaten op basis van Cito-toetsen. Het Rijk heeft een paar jaar geleden besloten dat de Cito-toetsen niet meer afgenomen mogen worden. De resultaten worden sinds die tijd bepaald op basis van het leerlingvolgsysteem KIJK!. We zien dat de behaalde percentages op basis van het leerlingvolgsysteem KIJK! voor het onderdeel taal lager zijn dan op basis van Cito. De Cito-toetsen gaven alleen een beeld van de woordenschat, terwijl het leerlingvolgsysteem KIJK! een breder beeld van de taalontwikkeling laat zien, zoals het begrijpen van een verhaal en het spelen met letters. De behaalde resultaten zijn daarom niet goed met elkaar te vergelijken. Wij hebben het streefpercentage nog niet aangepast, omdat wij (mede door de coronaperiode) geen goed beeld hebben van een nieuw realistisch streefpercentage.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 51% | 51% |
| Realisatie | 41% | 53% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel rekenen bij peuters is wel behaald.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 41% | 41% |
| Realisatie | 38% | 38% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel taal is niet behaald door o.a. de nasleep van Covid-19 en het lerarentekort.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 41% | 41% |
| Realisatie | 38% | 41% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het streefpercentage voor het onderdeel rekenen bij kleuters is behaald.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 89% | 90% |
| Realisatie | 89% | 92% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting:
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 4,2% | 3,5% |
| Realisatie | 3,7% | 3,7% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal bijstandsuitkeringen is licht afgenomen en rekening werd gehouden met een flinke afname van het aantal bijstandsuitkeringen.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 11% | 15% |
| Realisatie | 10% | 7% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het terugvalpercentage is laag en gedaald in vergelijking met vorig jaar vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 2.000 | 2.000 |
| Realisatie | 2.403 | 2.349 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aantal unieke klanten met bijzondere bijstand is nagenoeg gelijk gebleven in 2023 ten opzichte van 2022.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 8.200 | 8.200 |
| Realisatie | 10.330 | 10.986 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2023 waren er ruim 600 meer Zoetermeerpashouders dan in 2022.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 4.500 | 4.500 |
| Realisatie | 4.167 | 4.137 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal personen met een collectieve zorgverzekering voor minima is gelijk gebleven in 2023 ten opzichte van 2022. De doelstelling is alleen (weer) niet gehaald. In 2024 onderzoeken we hoe de doelgroep denkt over de collectieve zorgverzekering voor minima. Het kan namelijk verschillende redenen hebben waarom een inwoner met een laag inkomen niet kiest voor onze collectieve zorgverzekering.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 1.450 | 1.450 |
| Realisatie | 1.372 | 1.382 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal personen met een individuele inkomenstoeslag (IIT) is nagenoeg gelijk gebleven in 2023 ten opzichte van 2024.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 150 | 150 |
| Realisatie | 79 | 87 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal opgelegde maatregelen in 2023 ligt iets hoger dan in 2022. Het is niet op het niveau dat we hebben begroot.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 40% | 40% |
| Realisatie | 32% | 29% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting:
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 150 | 150 |
| Realisatie | 44 | 31 |
Toelichting
Doel gehaald: nee
Toelichting: Het betreft boetes met een benadelingsbedrag van boven de € 340. Het aantal is gedaald in vergelijking met vorig jaar.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 75% | 75% |
| Realisatie | 62% | 71% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal huishoudens met kwijtschelding is in absolute cijfers met ongeveer 400 toegenomen in 2023 ten opzichte van 2022. Dit is een significante stijging (ongeveer 11,5%) en betekent dat het bereik op deze regeling flink is toegenomen.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 250 | 250 |
| Realisatie | 228 | 190 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal fraudezaken ligt onder de verwachting. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er minder signalen van fraude zijn binnengekomen bij handhaving en anderzijds door een onderbezetting bij het team handhaving. Daarnaast speelt mee dat er vanwege nieuwe wetgeving uitgebreider onderzoek gedaan moet worden wat dus meer tijd kost per dossier.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 80 | 80 |
| Realisatie | 73 | 41 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal beëindigingen ligt onder de verwachting. Zie verder de toelichting bij de indicator “fraudezaken”.
| Programma 2 Samen leven en ondersteunen | Lasten begroting na wijziging | Baten begroting na wijziging | Saldo begroting na wijziging | Lasten jaarrekening | Baten jaarrekening | Saldo jaarrekening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) | |||||||
| 671.01 Universele preventie jeugd | -4.413 | 0 | -4.413 | -4.255 | 0 | -4.255 | |
| 671.02 Selectieve preventie jeugd | -1.833 | 0 | -1.833 | -1.851 | 7 | -1.844 | |
| 671.03 Maatwerk jeugd | -3.887 | 0 | -3.887 | -3.460 | 98 | -3.362 | |
| 671.04 Specialistische jeugdhulp | -68.809 | 123 | -68.686 | -71.613 | 121 | -71.492 | |
| 682.01 Jeugd voorzieningen | -170 | 549 | 379 | -131 | 568 | 437 | |
| Totaal Bevorderen vroegtijdige, toegankelijke, passende en effectieve jeugdhulp (2.1) | -79.111 | 671 | -78.440 | -81.310 | 794 | -80.516 | |
| Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) | |||||||
| 662.01 Wmo maatwerk | -25.979 | 1.225 | -24.754 | -25.731 | 1.105 | -24.625 | |
| 670.01 Wmo algemene voorziening | -24.255 | 9.868 | -14.387 | -24.429 | 10.408 | -14.022 | |
| 670.05 Wmo maatschappelijke zorg | -1.350 | 554 | -796 | -1.201 | 537 | -665 | |
| Totaal Bevorderen meedoen aan de samenleving en zelfstandig wonen (2.2) | -51.584 | 11.648 | -39.936 | -51.361 | 12.050 | -39.312 | |
| Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) | |||||||
| 670.04 Wmo preventie | -8.157 | 7.935 | -223 | -2.608 | 2.406 | -203 | |
| 714.01 Gezondheidszorg | -1.703 | 0 | -1.703 | -1.794 | 0 | -1.794 | |
| Totaal Bevorderen gezondheid, veiligheid en welbevinden (2.3) | -9.861 | 7.935 | -1.926 | -4.402 | 2.405 | -1.997 | |
| Totaal programma | -140.556 | 20.254 | -120.302 | -137.073 | 15.249 | -121.825 | |
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 4.300 | 4.600 |
| Realisatie | 4.803 | 4.893 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De groei van het aantal jeugdigen met specialistische jeugdhulp die we in 2022 zagen, heeft zich in 2023 doorgezet. Er is met name sprake van een toename van het aantal jeugdigen met jeugd-GGZ en met hoog-specialistische landelijk ingekochte zorg.
NB. Het aantal jeugdigen is gebaseerd op verwerkte declaraties op de peildatum 12 februari 2024. Naar verwachting loopt dit aantal nog iets op.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 14,0 | 15,0 |
| Realisatie | 17,5 | 15,1 |
Toelichting
Doel gehaald: N.t.b.
Toelichting: Het CBS heeft vooralsnog alleen cijfers over het eerste half jaar van 2023 gepubliceerd. Het beeld is vooralsnog nagenoeg gelijk aan het eerste half jaar 2022; toen was het percentage 14,9%.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 87,0 | 87,0 |
| Realisatie | 89,7 | 87,3 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het weergegeven percentage betreft het bereik in de leeftijdsgroep 0-4 jaar. In de leeftijdscategorie 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 28,1%; dit ligt onder de norm van 35%. Er is geconstateerd dat het toegenomen aantal zittenblijvers van invloed is op het bereik. Kinderen die in het vorig schooljaar gescreend zijn, worden niet opnieuw opgeroepen. Daardoor gaat het percentage van het aantal bereikte kinderen in bijvoorbeeld groep 2 omlaag, terwijl de kinderen wel rond de 5 jaar zijn gescreend. Het werkelijk bereik in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is dus hoger dan het percentage aangeeft.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 85% | 85% |
| Realisatie | 72% | 69% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het gestelde doel- van 85% is niet behaald en het percentage cliënten dat tevreden is over de kwaliteit van de huishoudelijke ondersteuning is gedaald ten opzichte van vorig jaar. De exacte redenen waarom de doelstelling niet gehaald is, zijn niet bekend. Het cliëntervaringsonderzoek is anoniem, waardoor de respondenten niet om een nadere toelichting gevraagd kan worden. De oorzaak van deze daling in tevredenheid ligt waarschijnlijk in het landelijke personeelstekort waar aanbieders van huishoudelijke ondersteuning mee kampen. Door dit tekort is het lastiger om alle planningen gevuld te krijgen en hebben huishoudelijke hulpen te maken met een hoge werkdruk, wat een weerslag kan hebben op de ervaren kwaliteit.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 7.900 | 7.800 |
| Realisatie | 8.085 | 7.295 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De realisatie is lager dan in 2022 en minder dan raming 2023. Dit komt door overdracht van cliënten naar inZet.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 120 | 120 |
| Realisatie | 120 | 166 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De stijging ten opzichte van vorig jaar is voornamelijk te verklaren door de ontwikkeling van de Lokale Zorg- en Veiligheidskamer Zoetermeer. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en politie en hier worden zaken behandeld waar complexe zorg- en veiligheidsproblematiek speelt.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 35 | 35 |
| Realisatie | 78 | 75 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal openstaande meldingen is hoger dan begroot als gevolg van capaciteitsproblemen. De verwachting is dat de aantallen gaan dalen vanwege een nieuwe werkwijze die ingaat; een verschuiving naar meer proactief, controlerend toezicht in plaats van onderzoek achteraf.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 40% | 40% |
| Realisatie | 22% | 40% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Ondanks het capaciteitsgebrek is het percentage afgehandelde meldingen fraude en onrechtmatigheid wel behaald.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 60% | 60% |
| Realisatie | 14% | 5% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het percentage meldingen dat heeft geleid tot rechtsgevolg is niet behaald. Dit percentage wordt beïnvloed door externe factoren.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | ||
| Realisatie | 2.191 | 1.764 |
Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Er is geen begroting gemaakt voor 2023, omdat er bij het opstellen van de begroting geen cijfers over een heel jaar bekend waren. Er is een daling te zien in het aantal unieke klanten in 2023 ten opzichte van 2022. De afname heeft verschillende oorzaken:
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | ||
| Realisatie | 23% |
Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Deze indicator is in 2023 voor het eerst gemeten via de stadspeiling. Hieruit blijkt dat 23% van de respondenten van inZet gehoord heeft. Van deze 23% heeft 11% gebruik gemaakt van de dienstverlening van inZet.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | ||
| Realisatie |
Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Deze indicator kan pas vanaf 2024 gemeten worden wanneer inZet één gezamenlijk cliëntsysteem heeft.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | ||
| Realisatie | 84 | 119 |
Toelichting
Doel gehaald: N.v.t.
Toelichting: Sinds mei 2021 is de onafhankelijke cliëntondersteuning opnieuw ingericht. Deze indicator wordt sinds 2022 gemeten, daardoor is er nog geen begroting gemaakt voor 2023. Ten opzichte van 2022 is een toename te zien in het gebruik van cliëntondersteuning.
| Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen | Lasten begroting na wijziging | Baten begroting na wijziging | Saldo begroting na wijziging | Lasten jaarrekening | Baten jaarrekening | Saldo jaarrekening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) | |||||||
| 721.19 Afvalinzameling | -12.722 | 19.279 | 6.557 | -12.848 | 19.352 | 6.504 | |
| 723.36 Milieubeleid | -6.369 | 4.924 | -1.445 | -5.089 | 3.714 | -1.375 | |
| 810.48 Groot onderhoud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Bevorderen duurzame ontwikkeling (3.1) | -19.090 | 24.203 | 5.113 | -17.937 | 23.066 | 5.129 | |
| Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) | |||||||
| 810.18 Algemeen beheer | -3.601 | 10 | -3.590 | -3.311 | 20 | -3.290 | |
| 810.28 Dagelijks beheer en klein onderhoud | -22.597 | 2.787 | -19.810 | -21.266 | 2.324 | -18.942 | |
| 810.38 Exploitaties | -6.427 | 10.691 | 4.264 | -7.907 | 10.953 | 3.046 | |
| 810.48 Groot onderhoud | -16.671 | 1.965 | -14.706 | -15.705 | 999 | -14.706 | |
| 922.33 Algemene baten en lasten stadsbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Behouden kwaliteit openbare ruimte (3.2) | -49.295 | 15.453 | -33.843 | -48.189 | 14.297 | -33.892 | |
| Totaal programma | -68.386 | 39.656 | -28.730 | -66.125 | 37.363 | -28.763 | |
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 9 | 9 |
| Realisatie | 9 | 9 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Er is geen wens tot uitbreiding van windmolens. Het aantal windmolens is gelijk gebleven.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 30,00 | 29,75 |
| Realisatie | 30,50 | 26,40 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het energieverbruik per inwoner laat al een aantal jaar op rij een afname zien. De forse afname in 2022 wordt verklaard door de enorme stijging van de energieprijzen in dat jaar en de oproep om zuinig om te gaan met energie (met name gas). Veel inwoners hebben hun stookgedrag aangepast, bijvoorbeeld door minder ruimtes te verwarmen en daarvoor een lagere temperatuur in te stellen.
NB: omdat de data in de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterlopen, worden hier de cijfers over het voorgaande jaar (2022) gepresenteerd.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 5,25% | 5,50% |
| Realisatie | 8,50% | 10,00% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aandeel duurzame elektriciteit wordt niet volledig in Zoetermeer opgewekt; hier zit ook de landelijke opwek van bijvoorbeeld windmolens op zee in verwerkt. 2022 kende de grootste toename van zonnepanelen tot nu toe, wat leidt tot een grotere toename van het aandeel duurzame elektriciteit.
NB: omdat de Klimaatmonitor op dit onderdeel gemiddeld 1,5 jaar achterloopt, wordt hier het (geschatte) aandeel over het voorgaande jaar (2022) gepresenteerd.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 283 | 296 |
| Realisatie | 297 | 334 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: De afvalstoffenheffing is om twee redenen omhoog gegaan:
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 70% | 75% |
| Realisatie | 89% | 86% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De tevredenheid blijft onverminderd hoog.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 3,8 | 3,1 |
| Realisatie | 3,0 | 3,8 |
Toelichting
Doel gehaald (Jaarlijks meer): Ja
Toelichting: Ten opzichte van 2022 is meer ingezameld.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 18,5 | 17,2 |
| Realisatie | 17,1 | 16,4 |
Toelichting
Doel gehaald (Jaarlijks meer): Nee
Toelichting: We zitten in een dalende trend voor wat betreft glas scheiden. Dit kan komen doordat er minder glas in omloop is en door statiegeld op glas.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 37,4 | 33,9 |
| Realisatie | 33,8 | 32,0 |
Toelichting
Doel gehaald (Jaarlijks meer): Nee
Toelichting: Er wordt jaarlijks minder papier en karton gescheiden ingeleverd. Landelijk zien we al jaren een dalende trend in papiergebruik. In feite is er steeds minder papier en karton in de omloop (o.a. digitalisering)
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 9,3 | 9,0 |
| Realisatie | 8,9 | 8,4 |
Toelichting
Doel gehaald (Jaarlijks meer): Nee
Toelichting: de hoeveelheid ingezamelde PBD (plastic, blik en drinkkartons) is gedaald. De mogelijk oorzaak kan de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes zijn. Een aanpassing van lokaal afvalbeleid om meer plastic, blik en drinkkartons uit het restafval te krijgen is nog niet ingevoerd. Dit hangt samen met het burgerberaad.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 56,7 | 49,6 |
| Realisatie | 49,5 | 50,4 |
Toelichting
Doel gehaald (Jaarlijks meer:): Ja
Toelichting: lichte stijging ten opzichte van 2022. Mogelijk een iets beter groeiseizoen en minder droge periode dan 2022.
De doelen van de prestatie-indicatoren voor de doelstelling Behouden kwaliteit openbare ruimte zijn gehaald.
De gemeente voert per kwartaal steekproefsgewijs inspecties uit op de afgesproken kwaliteit van de openbare ruimte. Dit is de Quickscan beeldkwaliteit. Uit deze objectieve Quickscan beeldmetingen (4 x per jaar) komen de onderstaande kwaliteitsscores volgens de meetmethodiek Zoetermeer:
Uit de Stadspeiling blijkt dat 85% van de inwoners tevreden is over de kwaliteit van de openbare ruimte en dat de waardering voor de groene kwaliteit van Zoetermeer met gemiddeld een 7,5 wordt gewaardeerd (Bron: Quickscan rapportages 2023 / Stadspeiling).
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 90% | 90% |
| Realisatie | 94% | 95% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: We voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau van de verharding. 95% van de verharding in de openbare ruimte is op orde. Er is nog winst te halen op het gebied van markeringen.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 90% | 90% |
| Realisatie | 94% | 91% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: We voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau van het meubilair. 91% van het meubilair in de openbare ruimte is op orde. Er is nog winst te halen op het gebied van bebording en scheefstand dragers (palen).
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 90% | 90% |
| Realisatie | 89% | 87% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: We voldoen niet aan de norm voor het kwaliteitsniveau voor het groen. 87% van het groen in de openbare ruimte is op orde. Dat we niet voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau komt vooral door matige scores op het gebied van snoeien van hagen, overgroei van gras bij randen en te hoge grashoogtes.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 90% | 90% |
| Realisatie | 95% | 94% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: We voldoen aan de norm voor het kwaliteitsniveau van de verzorging in de openbare ruimte. 94% is op orde. Er is nog winst te halen op het gebied van het verwijderen van onkruid en het verbeteren van de belemmering van inlaten van kolken.
| Programma 4 Vrije tijd | Lasten begroting na wijziging | Baten begroting na wijziging | Saldo begroting na wijziging | Lasten jaarrekening | Baten jaarrekening | Saldo jaarrekening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) | |||||||
| 530.02 Exploitatie sportaccommodaties | -6.129 | 2.971 | -3.158 | -7.608 | 4.327 | -3.281 | |
| 540.03 Cultuur | -9.709 | 417 | -9.292 | -9.359 | 150 | -9.209 | |
| 540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte | -565 | 405 | -160 | -485 | 289 | -195 | |
| 560.38 Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen | -2.221 | 319 | -1.902 | -2.198 | 291 | -1.907 | |
| 630.02 Welzijnsaccommodaties | -3.706 | 4.633 | 927 | -3.575 | 4.507 | 932 | |
| Totaal Bevorderen laagdrempelig toegankelijke culturele en sportvoorzieningen (4.1) | -22.330 | 8.745 | -13.585 | -23.226 | 9.564 | -13.661 | |
| Bevorderen levendige stad (4.2) | |||||||
| 002.31 Evenementen | -1.375 | 178 | -1.197 | -1.254 | 82 | -1.173 | |
| 530.04 Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling | -1.916 | 668 | -1.249 | -1.710 | 677 | -1.033 | |
| 530.05 Strategisch beleid sport | -514 | 237 | -277 | -645 | 270 | -375 | |
| 540.03 Cultuur | -3.154 | 0 | -3.154 | -3.172 | 3 | -3.169 | |
| 540.04 Beeldende kunst in de openbare ruimte | -128 | 0 | -128 | -140 | 1 | -139 | |
| 541.16 Monumentenbeleid | -277 | 0 | -277 | -211 | 0 | -211 | |
| Totaal Bevorderen levendige stad (4.2) | -7.363 | 1.082 | -6.280 | -7.133 | 1.033 | -6.099 | |
| Totaal programma | -29.693 | 9.827 | -19.865 | -30.358 | 10.597 | -19.761 | |
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 8,0 | 8,0 |
| Realisatie | 8,2 | 8,1 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: 73,5% van de bezoekers waarderen de Bibliotheek Zoetermeer als goed. Zij vinden de bibliotheek belangrijk voor de stad.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,9 | 7,9 |
| Realisatie | 8,2 | 8,3 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Iets meer dan 80% van de bezoekers waardeert CKC & partners met een goed. Wel vindt men het aanbod vaak (te) duur.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 8,0 | 8,0 |
| Realisatie | 8,2 | 8,3 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Net geen 80% van de bezoekers waardeert het poppodium met een goed. Een terugkerende wens is het toevoegen van zitplaatsen.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 8,0 | 8,0 |
| Realisatie | 8,1 | 8,2 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Iets minder dan 80% van de bezoekers waardeert het Stadstheater ‘goed’. Een aantal bezoekers ziet graag wat meer lef en afwisseling in de soort voorstelling. Nieuw is dat een aantal bezoekers een voorstelling te duur vindt.
Waardering Museum De Voorde (Realisatie 2023)
Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: Museum de Voorde is per 1 juli gesloten.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,7 | 7,7 |
| Realisatie | 7,7 | 7,9 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het aanbod van Franx wordt door 57% van de bezoekers goed en 36% voldoende gewaardeerd. Vooral de locatie en de combinatie met een horecagelegenheid wordt gewaardeerd. Bezoekers gunnen Franx meer naamsbekendheid.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,5 | 7,5 |
| Realisatie | 7,7 |
Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: Per 2023 wordt alleen de waardering van culturele basisinstellingen gevraagd. Het filmhuis is geen culturele basisinstelling.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,6 | 7,6 |
| Realisatie | 7,5 | 7,6 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: 43% van de luisteraars waardeert Zoetermeer FM met een voldoende en 46,5% met een goed. De zender wordt vooral gevolgd vanwege het lokale nieuws.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 5,5 | 7,0 |
| Realisatie | 4,6 | 5,5 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Sinds 2011 (verkoop Keerpunt) is het waarderingscijfer voor de zwembaden laag. In het jaar 2023 is weer een stijging te zien. Waarschijnlijk komt dit door het vooruitzicht op de opening in 2024 van het nieuwe zwembad De Watergeus.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,5 | 7,5 |
| Realisatie | 7,4 | 7,8 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Behaald en er is een stijging te zien.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,5 | 7,5 |
| Realisatie | 8,0 | 7,9 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Dit is ongeveer gelijk aan de metingen van vorige jaren.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 70 | 70 |
| Realisatie | 95 | 127 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Er zijn in totaal 127 evenementen georganiseerd in Zoetermeer, waarvan 101 kleine evenementen (bijvoorbeeld een activiteit bij een winkelcentrum), 13 middelgrote evenementen (bijvoorbeeld een kermis of braderie) en 13 grote evenementen (bijvoorbeeld een festival).
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 725.000 | 725.000 |
| Realisatie | 635.524 | 675.044 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Deze cijfers zijn niet compleet (de cijfers van het aantal digitale uitleningen worden geleverd door de Koninklijke Bibliotheek. Op dit moment zijn de cijfers t/m november 2023 bekend ). Er zijn ongeveer 630.000 boeken fysiek uitgeleend. Daarnaast zijn ruim 45.000 digitale boeken uitgeleend.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 284.000 | 184.000 |
| Realisatie | 137.000 | 177.077 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Er is een grote toename vergeleken met 2022, toch is het aantal contracturen nog niet op het niveau van voor de coronacrisis.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 27.500 | 27.500 |
| Realisatie | 8.000 | 29.322 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Er is een grote stijging vergeleken met 2022, omdat het aantal partners veel meer activiteiten hebben georganiseerd.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 55.000 | 55.000 |
| Realisatie | 40.250 | 56.374 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Het poppodium Boerderij heeft 49.324 bezoekers ontvangen. Daarnaast waren er 7.050 bezoekers in de oefenruimten.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 115.000 | 115.000 |
| Realisatie | 56.782 | 101.645 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Er is een duidelijke groei te zien vergeleken met 2022. Het herstel na de coronacrisis heeft zich goed doorgezet, al zijn de bezoekersaantallen nog niet op het oude niveau.
Aantal bezoekers Museum De Voorde (Realisatie 2023)
Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: Museum de Voorde is per 1 juli gesloten.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 12.000 | 15.000 |
| Realisatie | 10.064 | 10.589 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Dit komt met name doordat het aantal bezoekers voor de nevenactiviteiten en bezoekers via de horeca achterliep ten opzichte van de begroting. Hier wordt in 2024 extra aandacht aan gegeven.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 5.500 | 5.500 |
| Realisatie | 4.541 |
Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing
Toelichting: Per 2023 wordt alleen de waardering van culturele basisinstellingen gevraagd. Het filmhuis is geen culturele basisinstelling.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 80.000 | 80.000 |
| Realisatie | 87.744 | 70.811 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Er is een daling vergeleken met 2022, toen het hele jaar extra geld (en daarmee personeel) beschikbaar was. Daarnaast waren minder stagiaires beschikbaar in 2023. Ook is er gekozen voor de meer kwetsbare doelgroepen. Deze activiteiten bereiken een minder aantal bezoekers, maar wel de doelgroep die het harder nodig heeft. Zo zijn er bijvoorbeeld wandelgroepen georganiseerd voor mensen met overgewicht.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 70% | 70% |
| Realisatie | 88% | 89% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De zalen zitten op de piek in het binnensportseizoen vol in de avonduren, verenigingen zoeken de randen op van de gebruikstijden om de trainingsschema’s gepland te krijgen en wijken uit naar gymzalen die eigenlijk niet geschikt zijn voor wedstrijdsport.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 100% | 100% |
| Realisatie | 100% | 100% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De buitensportaccommodaties worden het hele jaar verhuurd aan de hoofdgebruikers.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 74% | 74% |
| Realisatie | 76% | 75% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Volgens verwachting en vergelijkbaar met eerdere jaren.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 65% | 65% |
| Realisatie | 64% | 67% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Volgens verwachting en vergelijkbaar met eerdere jaren.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 375.000 | 375.000 |
| Realisatie | 288.448 | 367.128 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal bezoekers is sterk gestegen vergeleken met 2022. De bezoekersaantallen op de Balijhoeve blijven achter. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de horeca die niet open is in het weekend en de beperkte speelmogelijkheden.
| Programma 5 Veiligheid | Lasten begroting na wijziging | Baten begroting na wijziging | Saldo begroting na wijziging | Lasten jaarrekening | Baten jaarrekening | Saldo jaarrekening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) | |||||||
| 002.27 Veiligheid en openbare orde | -13 | 0 | -13 | -51 | 0 | -51 | |
| 140.18 Handhaving openbare ruimten | 0 | 661 | 661 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Bevorderen van de veiligheid in de woning (5.1) | -13 | 661 | 648 | -51 | 0 | -51 | |
| Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) | |||||||
| 002.27 Veiligheid en openbare orde | -248 | 0 | -248 | -229 | 0 | -229 | |
| 140.18 Handhaving openbare ruimten | -3.431 | 54 | -3.377 | -2.488 | 1 | -2.487 | |
| 140.19 Dienstverlening handhaving openbare orde | -33 | 17 | -16 | -15 | 4 | -11 | |
| Totaal Bevorderen /behouden veiligheid en leefbaarheid in de wijk (5.2) | -3.712 | 72 | -3.640 | -2.732 | 5 | -2.727 | |
| Behouden veiligheid in de stad (5.3) | |||||||
| 002.26 Vergunningen apv- en bijzondere wetten | -468 | 123 | -345 | -525 | 92 | -432 | |
| 002.27 Veiligheid en openbare orde | -13.493 | 673 | -12.820 | -13.762 | 882 | -12.880 | |
| 140.28 Opvang zwerfdieren | -131 | 0 | -131 | -68 | 0 | -68 | |
| 820.26 Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten | -1.992 | 32 | -1.960 | -2.264 | 11 | -2.253 | |
| Totaal Behouden veiligheid in de stad (5.3) | -16.084 | 828 | -15.256 | -16.618 | 985 | -15.633 | |
| Totaal programma | -19.808 | 1.560 | -18.248 | -19.401 | 990 | -18.411 | |
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 5 | 5 |
| Realisatie | 5 | 5 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja (meer dan 5)
Toelichting: Er zijn diverse acties op dit gebied geweest. Het gaat bijvoorbeeld om Haltvoorlichtingen op scholen (onder andere over wapens en digitale criminaliteit), ondermijningshandhavingsacties en voorlichting over het Keurmerk Veilig Ondernemen.
In 2023 zijn met rijksbijdragen de volgende acties en projecten op preventief gebied uitgevoerd:
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 2 | 2 |
| Realisatie | 0 | 3 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Dit jaar zijn er drie recidivisten. In 2022 was er geen enkele recidivist. Hiervoor is geen verklaring te geven.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 8 | 8 |
| Realisatie | 8 | 8 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Ook in 2023 zijn 8 buurtpreventieteams Wijk en Agent Samen actief in de wijken om bij te dragen aan een veiliger Zoetermeer.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 4 | 4 |
| Realisatie | 0 | 1 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal van 4 is niet gerealiseerd, dit komt door gebrek aan capaciteit bij politie. Daardoor heeft er maar 1 integrale controle plaatsgevonden. Zonder inzet politie worden er geen integrale controles uitgevoerd met HTM, Handhaving en politie maar alleen de reguliere controles door HTM.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 2 | 2 |
| Realisatie | 2 | 1 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In 2023 in de aanpak op het rivaliserende jeugdnetwerk dat in 2022 is gestart voortgezet. In het voorjaar van 2023 heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en is door de lokale driehoek besloten om de aanpak tot eind 2023 voort te zetten. Anders dan in 2022 zijn in 2023 geen schiet- en steekincidenten geweest onder jongeren die tot dit jeugdnetwerk behoren.
Er is in 2023 geen nieuwe aanpak op een criminele of overlastgevend jeugdgroep gestart, omdat er geen sprake is geweest van problematische groepsgedrag dat er een dergelijke aanpak noodzakelijk was. Wel is er een aanpak gestart op het fenomeen meidengeweld. De raad is hier over geïnformeerd (link toevoegen naar memo). Ook wordt er in regionaal verband samenwerkt in de aanpak van de regionaal opererende rivaliserende jeugdgroepen.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 99.999 | 99.999 |
| Realisatie | 69.854 | 53 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De schade aan gemeentelijke eigendommen bedraagt dit jaar €52.787. Dit betekent een afname van €17.067 (-24%) ten opzichte van 2022/2023. Dit jaar is de kostenpost verharding met 60% afgenomen. Verharding (€15.350) en afvalbakken (€19.799) vormen nog steeds de grootste schadeposten.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 100 | 100 |
| Realisatie | 170 | 53 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Door het vertrek van de gespecialiseerde boa in Q2 van 2023 en achterstand bij Justis voor het beëdigen van de boa, was er geen beëdigd specialist Alcoholwet voor een groot deel van 2023 waardoor er minder controles plaats hebben gevonden.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 127 | 127 |
| Realisatie | 132 | 134 |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Het aantal klachten is ongeveer gelijk gebleven (134 t.o.v. 132 in 2022). De meeste klachten zijn geluidsklachten. In totaal 99.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 165 | 165 |
| Realisatie | 214 | 217 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: In totaal zijn er 217 controles uitgevoerd: (bouwen 6 / gebruik 211).
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 1 | 1 |
| Realisatie | 1 | 1 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: De oefening van het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) heeft in november plaatsgevonden.
| Programma 6 Dienstverlening en participatie | Lasten begroting na wijziging | Baten begroting na wijziging | Saldo begroting na wijziging | Lasten jaarrekening | Baten jaarrekening | Saldo jaarrekening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continueren klanttevredenheid (6.1) | |||||||
| 002.21 Basisregistraties ppl | -507 | 0 | -507 | -540 | 0 | -540 | |
| 003.01 Publieksplein | -7.162 | 1.443 | -5.719 | -7.348 | 1.677 | -5.671 | |
| 820.16 Wabo-vergunningen | -4.133 | 4.398 | 265 | -4.986 | 3.591 | -1.395 | |
| Totaal Continueren klanttevredenheid (6.1) | -11.802 | 5.841 | -5.961 | -12.874 | 5.268 | -7.606 | |
| Bevorderen van de participatie (6.2) | |||||||
| 001.01 Functioneren bestuur | -3.298 | 0 | -3.298 | -3.164 | 737 | -2.427 | |
| 001.06 Raad | -2.538 | 0 | -2.538 | -2.340 | 0 | -2.340 | |
| 922.90 Algemene baten en lasten concern (progr.6) | -188 | 0 | -188 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Bevorderen van de participatie (6.2) | -6.024 | 0 | -6.024 | -5.504 | 737 | -4.767 | |
| Totaal programma | -17.827 | 5.841 | -11.985 | -18.378 | 6.006 | -12.372 | |
Onderzoek dienstverlening
In 2023 is er een onderzoek geweest naar de dienstverlening. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau. De uitkomsten van dit onderzoek waren positief en geven geen aanleiding tot een nieuwe visie op dienstverlening. Eindrapportage is op 13 december 2023 naar de Raad gestuurd.
Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WMEBV)
Ook is in 2023 de WMEBV succesvol ingevoerd. Hierdoor is onze digitale dienstverlening nog beter geworden en hebben we onze digitale formulieren afgestoft en in begrijpelijke taal herschreven. Veel vakafdelingen zijn zich meer bewust geworden van wat digitale dienstverlening voor onze inwoners kan betekenen.
We voldoen aan de zorgplicht die de WMEBV voorschrijft. Door een verbeterde samenwerking met het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) en de Formulierenbrigade kunnen inwoners hier terecht wanneer zij vragen hebben over digitale zaken van de overheid.
Omgevingswet
In 2023 zijn alle voorbereidingen getroffen om op 1 januari 2024 de eerste fase van de Omgevingswet in te voeren. De meeste nadruk lag op het zorgen dat de inwoner via het nieuwe digitale stelsel (OLO) de aanvragen kan doen. Verder werd alle beleid aangepast aan de Omgevingswet, werden processen vastgesteld, collega’s opgeleid en werden zowel intern als extern verschillende presentaties gegeven om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de veranderingen. Ook is veel aandacht besteed aan de dienstverlening. Verder is gewerkt aan het Omgevingsplan, een van de kerninstrumenten onder de Omgevingswet. De implementatie van deze eerste fase vormt een stevige basis voor de verdere uitrol van de Omgevingswet in de komende jaren.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 90% | 90% |
| Realisatie | 40% | 88% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Dat het doel niet gehaald is komt door de enorme drukte rondom de belastingaanslagen in februari en maart. Het aantal telefoontjes hierover was veel groter (van 3398 naar 6926) dan andere jaren.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | ||
| Realisatie | 6,4 | 6,8 |
Toelichting
Doel gehaald: Niet vastgesteld
Toelichting: : De gemiddelde waardering is een stuk verbeterd sinds vorig jaar. Het hoogst beoordeeld wordt de gastgerichtheid (7,3), het laagst de bereikbaarheid (6,7).
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 8,0 | 8,0 |
| Realisatie | 8,1 | 8,4 |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Na een bezoek aan Burgerzaken ontvangt de klant een enquête met vragen over de dienstverlening. Onze dienstverlening kan op 16 onderdelen beoordeeld worden. Vooral de vriendelijkheid van de medewerkers en hun bereidheid om te helpen worden positief (8,7) beoordeeld. De prijs van het product wordt het laagst (6,7) beoordeeld.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,3 | 7,3 |
| Realisatie | 7,0 | 7,0 |
ToelichtingDoel gehaald: Nee
Toelichting: Het taalgebruik van de website wordt gewaardeerd. De inwoner is minder tevreden over de vindbaarheid van de informatie. Het is niet duidelijk hoelang een procedure duurt.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 20% | 20% |
| Realisatie | 22% | 11% |
Toelichting
Doel gehaald: Ja
Toelichting: Klachten zijn gegrond als de gemeente een fout heeft gemaakt of tekort is geschoten. De gemeente leert van een gegronde klacht. Procedures worden aangescherpt en zo verbeteren wij onze dienstverlening
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 90% | 90% |
| Realisatie | 76% | 71% |
Toelichting
Doel gehaald: Nee
Toelichting: Dit komt doordat klachten te laat worden opgepakt, klachten na afhandeling niet direct worden afgemeld in het zaaksysteem en het onderzoek (in overleg met de inwoner) meer tijd in beslag neemt.
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 7,0 | 7,0 |
| Realisatie | 6,4 |
Toelichting
Doel gehaald: Niet gemeten
Toelichting: Voor het eerste halfjaar van 2023 hebben we een conceptrapportage, voor het tweede halfjaar hebben we deze nog niet. Over heel 2023 kan nog geen uitspraak worden gedaan over waardering(en).
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 92% | 92% |
| Realisatie | 75% |
Toelichting
Doel gehaald: Niet bekend
Toelichting: In december 2023 is het klantvolgsysteem dichtgezet in verband met een hoog risico op een hack. Alle gegevens zijn daarbij verloren gegaan.
| Programma 7 Inrichting van de stad | Lasten begroting na wijziging | Baten begroting na wijziging | Saldo begroting na wijziging | Lasten jaarrekening | Baten jaarrekening | Saldo jaarrekening | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) | |||||||
| 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer | -96 | 0 | -96 | -34 | 0 | -34 | |
| 820.36 Uitvoering volkshuisvestingsregelingen | -199 | 28 | -171 | -193 | 44 | -149 | |
| 820.46 Volkshuisvestingsbeleid | -828 | 361 | -467 | -852 | 351 | -501 | |
| 822.36 Woonwagenhuisvesting | -286 | 65 | -221 | -203 | 56 | -147 | |
| Totaal Bevorderen passende woonruimte voor iedere Zoetermeerder (7.1) | -1.409 | 454 | -954 | -1.282 | 451 | -831 | |
| Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) | |||||||
| 810.11 Strategie en programmacoordinatie | -209 | 36 | -173 | -220 | 24 | -195 | |
| 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer | -5.341 | 4.444 | -897 | -4.850 | 3.825 | -1.026 | |
| 830.18 Grondexploitatie oosterheem | -7.462 | 7.460 | -2 | -4.390 | 4.390 | 0 | |
| 830.42 Grondexploitatie palenstein | -2.725 | 2.725 | 0 | -2.386 | 2.386 | 0 | |
| 830.73 Grondbedrijf algemeen | -20 | 262 | 243 | -2.359 | 2.496 | 136 | |
| 830.74 Grondbedrijf verspreide gronden en panden | -1.833 | 1.608 | -225 | -1.351 | 1.351 | 0 | |
| 830.75 Grondbedrijf projecten in voorbereiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 830.76 Grondbedrijf projecten in uitvoering | -14.945 | 14.945 | 0 | -8.402 | 8.402 | 0 | |
| 830.80 Binnenstad | -455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 913.03 Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd) | -1.748 | 4.304 | 2.556 | -1.645 | 4.294 | 2.649 | |
| 922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | -593 | 502 | -91 | -481 | 338 | -142 | |
| Totaal Bevorderen vernieuwende en gewenste functies voor stad en regio (7.2) | -35.330 | 36.741 | 1.410 | -26.084 | 27.507 | 1.423 | |
| Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) | |||||||
| 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer | -1.732 | 32 | -1.700 | -1.697 | 0 | -1.697 | |
| 822.36 Woonwagenhuisvesting | -255 | 0 | -255 | -82 | 0 | -82 | |
| Totaal Bevorderen kwaliteit van gebouwde omgeving en publieke ruimte (7.3) | -1.987 | 32 | -1.955 | -1.779 | 0 | -1.779 | |
| Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) | |||||||
| 810.23 Ruimtelijke plannen en verkeer | -898 | 190 | -708 | -714 | 14 | -699 | |
| Totaal Behouden goede bereikbaarheid en bevorderen verkeersveiligheid (7.4) | -898 | 190 | -708 | -714 | 14 | -699 | |
| Overige (7.5) | |||||||
| 820.76 Vastgoedbeheer | -1.878 | 1.525 | -353 | -1.955 | 1.497 | -458 | |
| 922.30 Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering) | -461 | 0 | -461 | -435 | 0 | -435 | |
| 960.30 Saldi van kostenplaatsen directie stad | -1.554 | 0 | -1.554 | -1.554 | 0 | -1.554 | |
| Totaal Overige (7.5) | -3.893 | 1.525 | -2.368 | -3.944 | 1.497 | -2.447 | |
| Totaal programma | -43.517 | 38.942 | -4.575 | -33.804 | 29.470 | -4.334 | |
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | 0 | 0 |
| Realisatie | 3 | 6 |
Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing. Per 1 juli 2018 is de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen vervallen. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is dit geen goede indicator meer. Een nieuwe indicator wordt in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geformuleerd.
Toelichting: In 2023 zijn er 6 bestemmingsplannen vastgesteld:
| Type | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Begroting | ||
| Realisatie | 0,8% | 1,0% |
Toelichting
Doel gehaald: Niet van toepassing.
Toelichting: We begroten niet op leegstand. Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Over 2023 stonden minder dan 1% van het aantal vierkante meters leeg.