Bijlage college producten, kosten en prestatie PB 2026

Toelichting:
In de tabel staat de gemiddelde ontwikkeling in taal van een groep peuters, die een voor- en vroegschools programma (VVE) volgen. Dit is omgezet in een score. We streven de komende jaren naar een score van 2,5 of hoger. 
Een score van 0 tot en met 2,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep lager is dan past bij de leeftijd.
Een score van 2,50 tot en met 3,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep past bij de leeftijd.
Een score van 3,5 tot en met 5 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep hoger is dan past bij de leeftijd. 
In 2026 starten we met deze nieuwe resultatenmonitor. Daarom staat er bij de realisatie 2024 geen getal. 

Toelichting:
In de tabel staat de gemiddelde ontwikkeling in rekenen van een groep peuters, die een voor- en vroegschools programma (VVE) volgen. Dit is omgezet in een score. We streven de komende jaren naar een score van 2,5 of hoger. 
Een score van 0 tot en met 2,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep lager is dan past bij de leeftijd.
Een score van 2,50 tot en met 3,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep past bij de leeftijd.
Een score van 3,5 tot en met 5 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep hoger is dan past bij de leeftijd. 
In 2026 starten we met deze nieuwe resultatenmonitor. Daarom staat er bij de realisatie 2024 geen getal. 

Toelichting:
In de tabel staat de gemiddelde ontwikkeling in taal van een groep kleuters, die een voor- en vroegschools programma (VVE) volgen. Dit is omgezet in een score. We streven de komende jaren naar een score van 2,5 of hoger. 
Een score van 0 tot en met 2,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep lager is dan past bij de leeftijd.
Een score van 2,50 tot en met 3,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep past bij de leeftijd.
Een score van 3,5 tot en met 5 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep hoger is dan past bij de leeftijd. 
In 2026 starten we met deze nieuwe resultatenmonitor. Daarom staat er bij de realisatie 2024 geen getal. 

Toelichting:
In de tabel staat de gemiddelde ontwikkeling in rekenen van een groep kleuters, die een voor- en vroegschools programma (VVE) volgen. Dit is omgezet in een score. We streven de komende jaren naar een score van 2,5 of hoger. 
Een score van 0 tot en met 2,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep lager is dan past bij de leeftijd.
Een score van 2,50 tot en met 3,49 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep past bij de leeftijd.
Een score van 3,5 tot en met 5 betekent dat de gemiddelde ontwikkeling van de VVE-kinderen als groep hoger is dan past bij de leeftijd. 
In 2026 starten we met deze nieuwe resultatenmonitor. Daarom staat er bij de realisatie 2024 geen getal. 

Toelichting: We gaan ons inzetten om het percentage nog iets te verhogen. Omdat de begeleiding  op vrijwillige basis plaatsvindt, zal niet iedereen het traject positief afronden.

Toelichting:
Het aantal bijstandsuitkeringen stijgt naar verwachting iets, maar tegelijkertijd is de beroepsbevolking gestegen. Om die reden blijft het percentage naar verwachting gelijk. Zie ook de toelichting bij de indicator aantal bijstandsuitkeringen onder doelstelling 1.6 van programma 1 van de begroting.

Toelichting:
Doelstelling is zo laag mogelijke terugval met een signaalwaarde van 15%.

Toelichting:
In de begroting houden we er rekening mee dat het beroep op de bijzondere bijstand iets hoger kan uitvallen dan in 2024.

Toelichting:
In de begroting houden we rekening met 10.000 zoetermeerpassen.

Toelichting:
We houden in de begroting rekening met een stijging van het aantal personen dat een beroep doet op de collectieve ziektekostenverzekering ten opzichte van 2024.

Toelichting:
In de begroting houden we rekening met een iets hoger aantal mensen dat in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. 

Toelichting:
Het is geen doel om maatregelen op te leggen. Deze indicator gebruiken we om de ontwikkeling te monitoren.

Toelichting:
Een hogere preventiequote helpt om het beroep op de bijstand te beperken. Daarom is de doelstelling hoger dan de realisatie in 2024.

Toelichting:
Het is geen doel om boeten op te leggen. Deze indicator gebruiken we om de ontwikkeling te monitoren.

Toelichting:
Inwoners komen in aanmerking voor kwijtschelding van belastingen als ze op of rond het bijstandsniveau leven en geen of weinig vermogen hebben. 

Toelichting:

Toelichting:
Fraude wordt actief bestreden. Het streven is om meer zaken af te handelen.

Toelichting:
Het aantal schuldregelingen gaat over schuldbemiddelingen en saneringskredieten waarmee de schulden van inwoners zijn opgelost. Van 5 cliënten is de schuldregeling uiteindelijk vervangen door andere dienstverlening. De realisatie in 2024 komt daarmee op 113 cliënten. 

Toelichting:
Een schuldregeling is succesvol afgerond als de cliënt gedurende de aflostermijn van 18 maanden heeft voldaan aan de maximale inspanningsverplichting. Voor 1 juli 2023 gold 36 maanden als aflostermijn. Een regeling kan ook voortijdig worden beëindigd, bijvoorbeeld wanneer de cliënt tussentijds niet aan de verplichting voldoet of als er nieuwe schulden ontstaan. 
Het aantal laat zien dat 27 van de 113 gestarte regelingen succesvol zijn afgerond. Dit komt neer op ongeveer 24 procent. Dit resultaat kan door jaarlijks schommelen. 

Toelichting:
Door de doorontwikkeling van de lokale teams en de wijzigingen in het zorglandschap vanaf 2027 is de doelstelling dat het percentage jeugdigen met jeugdhulp de komende jaren afneemt.

Toelichting:
Het bereik in de leeftijdscategorie 0-4 jaar ligt gemiddeld op 90,3% (bijgewerkt percentage ten opzichte van de Jaarrekening 2024). Het bereik voor de leeftijdscategorie 4-18 jaar is gemiddeld 88% (bijgewerkt percentage ten opzichte van de Jaarrekening 2024) . De Jeugdgezondheidszorg maakt de beweging richting Zorg op Maat. Hiermee wordt de zorg meer ingericht op de behoefte van de ouders en het kind. 

Toelichting:
De vraag naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo groeit, daardoor is het een uitdaging om tijdig goede ondersteuning te bieden. Het college en aanbieders werken hard aan deze uitdaging, onder andere door de nieuwe inkoop eind 2025 met vernieuwde vormen van huishoudelijke ondersteuning. De tevredenheid is het afgelopen jaar gestegen en we blijven streven naar 75% tevredenheid.

Toelichting:
Deze indicator betreft alle unieke cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening, zoals huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, hulpmiddelen of woningaanpassingen.

Toelichting:
Deze indicator is met ingang van 2025 aangepast en wordt dan voor het eerst op de nieuwe manier gemeten. Het gaat om het aantal complexe casussen waar daadwerkelijk procescoördinatie door de gemeente is ingezet. De verwachting is dat het aantal de komende jaren toeneemt. Dat komt onder andere door de intensievere samenwerking met de Lokale Zorg- en Veiligheidskamer. Casuïstiek vanuit het veiligheidsdomein brengt extra complexiteit met zich mee.

Toelichting:
Het college zet meer in op het uitvoeren van proactief, controlerend toezicht en preventieve onderzoeken. Daardoor daalt het aantal fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen. Meldingen met betrekking tot de Wmo en Jeugdwet worden beoordeeld en afgehandeld.

Toelichting:
De focus ligt meer op preventie, voorlichting en samenwerking. Urgente meldingen worden beoordeeld en afgehandeld.

Toelichting:
De focus ligt meer op preventie, voorlichting en samenwerking. Het percentage afgehandelde meldingen dat leidt tot rechtsgevolg blijft hierdoor relatief beperkt.

Toelichting:
Het streven is dat 40% van de cliënten die een ondersteuningstraject bij inZet doorlopen, tijdens dit traject doorstromen naar een lichter cliëntprofiel dan waarmee ze gestart zijn. Dit betreft uitsluitend cliënten voor wie een ondersteuningsplan is opgesteld. Niet voor alle cliënten wordt een ondersteuningsplan opgesteld, bijvoorbeeld wanneer cliënten enkel deelnemen aan welzijnsactiviteiten, informatie en advies ontvangen of kortdurende ondersteuning krijgen. Zij vallen buiten de doelgroep en worden niet meegenomen in deze indicator.

Toelichting:
Het percentage inwoners dat bekend is met inZet wordt via de stadspeiling gemeten. Dit is een brede uitvraag onder inwoners, ook inwoners zonder hulp en ondersteuningsbehoefte. We zien dat de bekendheid van inZet onder deze groep inwoners beperkt is. We streven naar steeds meer bekendheid.

Toelichting:
Het streven is dat 50% van de cliënten van inZet (ook) gebruik maakt van groepsaanbod. inZet heeft de opdracht om meer collectieve ondersteuning te bieden in plaats van individuele ondersteuningstrajecten. Het ontwikkelen van (nieuwe) collectieve vormen van ondersteuning kost tijd. inZet is daar volop mee bezig. Daarom houden we rekening met een ingroeipad om het streefcijfer te behalen.

Toelichting:
In de jaarstukken 2024 is een realisatie gemeld van 163 mensen die gebruik hebben gemaakt van de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO). Dat is gebaseerd op cijfers die op dat moment beschikbaar waren. Uit de definitieve cijfers blijkt dat het gebruik hoger is, namelijk 212 mensen. We zien een sterk stijgende trend in de cijfers, waarschijnlijk door toenemende bekendheid van Adviespunt Zorgbelang en de voorziening OCO. Adviespunt Zorgbelang voert sinds 2021 de OCO uit in Zoetermeer. In het begin maakten nog weinig mensen hier gebruik van, in 2023 ligt het omslagpunt en sindsdien stijgt het gebruik. Onafhankelijk onderzoek van BMC laat zien dat ca. 11% van de Wmo-cliënten gebruik maakt van OCO. Op basis van dit onderzoek en het daadwerkelijke gebruik in Zoetermeer verwachten we dat de stijging de komende jaren doorzet. Uitgaande van 7800 unieke Wmo-cliënten (zie indicator 'aantal unieke klanten met een Wmo maatwerkvoorziening') verwachten we dat uiteindelijk ca. 850 mensen (11% van 7800) per jaar gebruik maken van OCO. De begroting van de indicator is hierop aangepast.

Toelichting:
Door de toename van de bronnen die duurzame elektriciteit opwekken, neemt het aandeel duurzame energie elk jaar toe.

Toelichting:
We streven ernaar de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen met uitzondering van de jaarlijkse indexering. 

Toelichting:
De tevredenheid over de afvalinzameling is hoog. De verwachting is dat dit een periode omlaag gaat vanwege het nieuwe afvalbeleid. Inwoners zullen moeten wennen aan veranderingen wat mogelijk van invloed is op de tevredenheid.

Toelichting:
Het oplopende recyclepercentage van afval is het verwachte effect van het nieuwe afvalbeleid.

Toelichting:
Het percentage gescheiden ingezamelde glas is al meerdere jaren stabiel rond de 66% van het totale glas wat van huishoudens komt. Hier worden geen grote wijzigingen in verwacht.

Toelichting:
Het percentage gescheiden ingezameld papier is al meerdere jaren stabiel rond de 67% van het totale papier wat van huishoudens komt. Hier worden geen grote wijzigingen in verwacht.

Toelichting:
Door het nieuwe afvalbeleid, waarbij meer PBD aan huis wordt ingezameld, is de verwachting dat de komende jaren de percentages aanzienlijk stijgen.

Toelichting:
Door het nieuwe afvalbeleid verwachten we oplopende percentages GFT in te zamelen.

Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte (Meetmethodiek).

Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte (Meetmethodiek).

Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte (Meetmethodiek).

Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte (Meetmethodiek).

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwe locatie voor Poppodium Boerderij. De opening van het nieuwe pand staat gepland voor 2029, wat mogelijk leidt tot een iets hoger waarderingscijfer. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een overgangsperiode, waardoor de verwachte groei mogelijk niet direct volledig in de cijfers zichtbaar zal zijn. 

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Met de verhuizing van het NVGM van een tijdelijk pand naar de permanente locatie wordt verwacht dat het museum stappen kan zetten richting een geaccrediteerd museum en meer bezoekers zal bereiken. De verhuizing naar het nieuwe pand staat gepland voor medio 2026. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een overgangsperiode, waardoor de verwachte groei mogelijk niet direct volledig in de cijfers zichtbaar zal zijn.

Toelichting:
Geen bijzonderheden

Toelichting:
Het ministerie van OCW is momenteel bezig om lokale omroepen onder te brengen als streekomroepen. Dit gebeurt waarschijnlijk in 2028/2029. Zoetermeer FM zal samenwerken met de lokale omroep van Langsingerland als streekomroep, met ieder een eigen focus op de eigen stad. Dat betekent dat het ministerie de streekomroepen direct zal financieren en niet meer gedecentraliseerd via de gemeenten. Hiermee verdwijnt over een paar de subsidierelatie. 

Toelichting:
Geen bijzonderheden

Toelichting:
Op basis van de resultaten in 2024 en een realistische inschatting van de groeimogelijkheden is de doelstelling iets naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd blijven we ambitieus en zetten we in op verdere groei van dit waarderingscijfer ten opzichte van 2024.

Toelichting:
Geen bijzonderheden. 

Toelichting:
Door de versterking van samenwerkingen met organisatoren en leveranciers en andere stakeholders en het vinden van nieuwe locaties voor evenementen wordt verwacht dat het aantal evenementen in de toekomst nog verder kan toenemen.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Geen bijzonderheden. 

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
In 2029 verwachten wij een groei door de opening van het nieuwe gebouw. 

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Vanaf 2026 verwachten we een groei door de verhuizing naar het permanente nieuwe pand. Dit gaat gebeuren medio 2026, in plaats van begin 2026 dus daarom is het bezoekerscijfer voor 2026 en 2027 naar beneden bijgesteld vergeleken met de eerdere programmabegroting.

Toelichting:
Geen bijzonderheden

Toelichting:
In 2024 was de telling onvoldoende bijgehouden. Daarom was er in 2024 geen betrouwbaar cijfer. 

Toelichting:
Gestreefd wordt naar meer ruimte in de binnensportaccommodaties door een uitbreiding van deze voorzieningen.

Toelichting:
Iedere buitensportaccommodatie worden verhuurd aan één hoofdgebruiker. 

Toelichting:
In 2024 was een opvallende stijging te zien. Het is niet zeker of dit aanhoudt.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
HALT geeft voorlichtingen op scholen over onder andere het tegengaan van ondermijning en geweld en wapenbezit. Daarnaast geven scholen zelf aan waarover zij hun leerlingen willen laten voorlichten. Thema's zijn bijvoorbeeld: Gedrag online, digitale criminaliteit en een veilige jaarwisseling. Daarnaast wordt de publiekscampagne vanuit de aanpak ondermijning die is gericht op het verminderen van criminaliteit door eerdere signalering en melding door inwoners, in 2025 gelanceerd.

Toelichting:
Het tijdelijk huisverbod dient ertoe een einde te maken aan een gewelddadige situatie in de huiselijke sfeer. Om te kunnen bepalen of dit een effectief instrument, wordt het aantal gevallen van recidive in kaart gebracht.

Toelichting:
Er zijn acht buurtpreventieteams in Zoetermeer. Het aantal teams blijft hiermee gelijk.

Toelichting:
De verwachting is dat het aantal criminele en overlastgevende jeugdgroepen niet zal stijgen. 

Toelichting:
Jaarlijks wordt in samenwerking met netwerkpartners door middel van tal van maatregelen ingezet op het voorkomen en verminderen van overlast, verstoring van de openbare orde en  schade voorafgaand en tijdens de jaarwisseling.

Toelichting:
Het aantal uit te voeren integrale controles blijft gelijk.

Toelichting:
Het aantal milieu gerelateerde klachten is gebaseerd op het aantal milieu gerelateerde klachten die de ODH in het werkplan 2025 geraamd heeft. 

Toelichting:
Het aantal controles dat is uitgevoerd van (tijdelijke) gebruiksvergunning en het toezicht houden op de brandveiligheid is een kerntaak van de brandweer.

Toelichting:
Ook in 2026 wordt deelgenomen aan 1 multidisciplinaire, regionale oefening.

Toelichting:
Het inwonersaantal van Zoetermeer stijgt  de komende jaren door de komst van nieuwe woonwijken . Door verdere verbetering  van de website en webformulieren, verwachten we dat minder inwoners de telefoon pakken. Het aantal inkomende gesprekken blijft dus gelijk.

Toelichting:
We verwachten dat dit een constant cijfer zal blijven. Een deel van de vragen zullen altijd  te complex zijn voor de frontoffice.

Toelichting:
In  het najaar 2025 wordt er een onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid en de terugbelverzoeken. In 2026 zullen we verbeterpunten doorvoeren. Naar aanleiding  hiervan kan het cijfer komende jaren nog wijzigen.

Toelichting:
We gaan dit bereiken door een goede planning gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen jaren en het verbeteren van het proces rond terugbelverzoeken, zodat herhaalverkeer wordt voorkomen..

Toelichting:
We streven naar goede telefonische dienstverlening door kundig personeel.

Toelichting:
De paspoortpiek is in 2029 voorbij, er worden daarom minder inwoners aan de balie verwacht.

Toelichting:
Het streven blijft dat inwoners binnen twee weken een afspraak kunnen maken voor een bezoek aan de balie.

Toelichting:
Persoonlijke dienstverlening wordt als vriendelijk en deskundig ervaren.

Toelichting:
Door de te verwachte groei van het aantal inwoners van de gemeente is aannemelijk dat het aantal bezoekers van de website zal toenemen. Ook door verbeteringen van de website.

Toelichting:
Sommige vragen kosten meer tijd dan de gestelde servicenorm.

Toelichting:
Door het wegnemen van drempels en het verhogen van de toegankelijkheid wordt de digitale dienstverlening kwalitatief beter voor al onze inwoners.

Toelichting:
De gemeente streeft ernaar om de volledige vastgoedportefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. Daarbij is de doelstelling om de leegstand te beperken tot maximaal 2,9% van het totaal aantal verhuurbare vierkante meters. In 2023 werd deze doelstelling ruimschoots behaald, met een leegstand van slechts 0,76%. Voor 2025 wordt verwacht dat de leegstand opnieuw onder de doelstelling zal uitkomen, mede dankzij de geplande invulling van de panden aan het Stadhuisplein 23, Zuidwaarts 2 en de gedeeltelijke leegstand van locatie Croesinckplein (Welkom2).