Bijlage 2 Nieuw beleid en Bezuinigingsvoorstellen

Nieuw Beleid

Terug naar navigatie - Bijlage 2 Nieuw beleid en Bezuinigingsvoorstellen - Nieuw Beleid
Bedragen x € 1.000 
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Beleidswijzigingen/Nieuw beleid 2026 2027 2028 2029
1. Work in Nederland (WIN)
    - dekking via OAD		 150 150    
2. Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal
    - dekking via OAD		 966 1.256 1.430 1.172
3. Taakmutatie Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal - regionale doelgroepspecifieke aanpak
    - dekking via OAD		 137      
4. Campagnebudget voor versterking preventie en vroegsignalering Schuldhulpverlening 25 25 25 25

5. Collegevoorstel inzet Geldpunt
    - dekking via SPUK

 223
-223		 223
-223		 223
-223		 223
-223
Saldo 1.278 1.431 1.455 1.197

 

Bedragen x € 1.000
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Beleidswijzigingen/Nieuw beleid 2026 2027 2028 2029
1. Realisatie gemeentelijke opvang pm      

2. Crisisorganisatie Sociaal Domein
    - Regie te voeren, te starten bij GI's
    - Opstarten Zorg in Natura team
    - Regie op thuiszitters

77
446
130

      
Saldo 653 0 0 0

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Beleidswijzigingen/Nieuw beleid 2026 2027 2028 2029
1. Natuurinclusief verduurzamen en Soortenmanagementplan
    - dekking via SPUK		 150
-150		 150
-150		    
Saldo 0 0 0 0

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 4 Vrije tijd Beleidswijzigingen/Nieuw beleid 2026 2027 2028 2029
Niet van toepassing        
Saldo 0 0 0 0

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 5 Veiligheid Beleidswijzigingen/Nieuw beleid 2026 2027 2028 2029
1. Zoetermeerse panden
    - dekking: niet bestede tijdelijke middelen handhaving 2025 (reserve Fonds Zoetermeer 2040)		 190
-190		 190
-190		    
Saldo 0 0 0 0

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 6 Dienstverlening en participatie Beleidswijzigingen/Nieuw beleid 2026 2027 2028 2029
Niet van toepassing        
Saldo 0 0 0 0

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 7 Inrichting van de stad Beleidswijzigingen/Nieuw beleid 2026 2027 2028 2029
1. Omgevingswet 102 102 102 102
2. Extra vastgoedadviseur
    - dekking via inzet op projecten		 116
-58		 116
-58		 116
-58		 116
-58
3. Dakenteam
    - dekking via reserve Zoetermeer 2040
    - dekking via subsidie en kostenverhaal		 200
-120
-80		 200
-120
-80		    
4. Volkshuisvestingsprogramma
    - dekking via reserve Zoetermeer 2040		 300
-300		 300
-300		    
5. Formatie wonen
    - dekking via reserve Zoetermeer 2040		 116
-116		 116
-116		 pm pm
6. Formatie verkeer/mobiliteit
    - dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040

Mobiliteit participatie en onderzoek
    - dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040		 195
-195

240
-240		 195
-195



 195




 195
7. Wet Goed Verhuurderschap en Wet betaalbare huur
    - dekking via OAD		 135 106 97 93
8. Voorbereiding regiodeal
    - dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040		 100
-100		 pm pm pm
9.  Penvoerderschap Hoefweg
    - dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040 		 20
-20		 20
-20		 20
-20		 20
-20
Saldo 295 266 452 448

 

Bedragen x € 1.000 
Overhead Beleidswijzigingen/Nieuw beleid 2026 2027 2028 2029
1. Subsidiewerver 
- dekking via OAD (reservering groei van de stad)		 130 130 130 130
2. Public Affairs: (extra adviseur) 
- dekking via OAD (reservering groei van de stad)		 130 130 130 130
3. Public Affairs: uitvoeringsbudget
- dekking via OAD (reservering groei van de stad)		 40 40 40 40
4. Personeelsvergoedingen: reiskostenregeling
- dekking vanuit bezuinigingsvoorstel Ramingssystematiek (p-max -1) via OAD		 250 250 250 250
5. Integriteitscoördinatoren (2 fte) en integriteitsonderzoek 300 300 300 300
Saldo 850 850 850 850

 

  Bedragen x € 1.000 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beleidswijzigingen/Nieuw beleid 2026 2027 2028 2029
1. Inzetten reservering groei van de stad 300 300 300 300
Saldo 300 300 300 30

Bezuinigingsvoorstellen

Terug naar navigatie - Bijlage 2 Nieuw beleid en Bezuinigingsvoorstellen - Bezuinigingsvoorstellen
Bedragen x € 1.000 
Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
1. Besparing subsidies Onderwijs 262 193 224 254
2. Economie, werkbudget en capaciteit 150 150 150 150
3. Verbonden partijen (maatregel 5, 27, 157, 167): 
    - De Binnenbaan BV
    - Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag
450
9
450
9
450
9
450
9
4. Citymarketing 47 47 47 47
Saldo 918 849 880 910

 

Bedragen x € 1.000
Programma 2 Samen leven en ondersteunen Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
1. Besparing subsidies Jeugd 250 250 250 250
2. Effectiever inrichten individuele voorzieningen (Wmo/HH)  250 250 250 250
3. Vrijwilligerswaardering 20 20 20 20
4. Verbonden partijen (maatregel 5, 27, 157, 167), Gemeenschappelijke regelingen:
    - GGD/VT
    - Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
189
11
189
11
189
11
189
11
Saldo 720 720 720 720

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 3 Leefbaarheid, duurzaam en groen Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
1. Vervangingsinvesteringen kapitaliseren 7.000 7.000 7.000 7.000
2. Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 350 350 350 350
3. Kostendekkendheid rioolheffing 130 130 130 130
4. Zwerfvuil ruimen financieren door bijdrage verpakkingsindustrie 35 35 35 35
5. Verhoging leges kabels en leidingen 123 123 123 123
6. Beperken herstelwerkzaamheden openbare ruimte 53 53 53 53
7. Verlagen budget tijdelijke kwaliteitsimpuls 100      
8. Verlagen werkbudget energietransitie  63 63 63 63
Saldo 7854 7754 7754 7754

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 4 Vrije tijd Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
1. Amendement 2506-L  bezuiniging vinden in Programma 4, Vrije Tijd 121 121 121 121
2. Realistische investeringsplanning: Poppodium Boerderij  450      
3. Realistische investeringsplanning: Investeringsagenda Sport
 500      
Saldo 1.071 121 121 121

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 5 Veiligheid Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
1. Verbonden partijen (maatregel 5, 27, 157, 167), Gemeenschappelijke regelingen:
    - Omgevingsdienst Haaglanden
    - Veiligheidsregio Haaglanden


80
740


80
740


80
740


80
740
Saldo 820 820 820 820

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 6 Dienstverlening en participatie Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
1. Kostendekkendheid leges omgevingsvergunning  200 200 200 200
2. Kostendekkendheid leges huwelijken en scans 43 43 43 43
3. Dienstverlening publieksbalies 50 50 50 50
4. Verkiezingen 84 84 84 84
Saldo 377 377 377 377

 

Bedragen x € 1.000 
Programma 7 Inrichting van de stad Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
Niet van toepassing        
Saldo 0 0 0 0

 

Bedragen x € 1.000 
Overhead Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
1. Dotatie algemene reserve 290 290 290 290
2. Verlaging personeelsgerelateerde kosten 100 100 100 100
3. Verlagen ICT

237

 237 237 237
4. Verlagen inhuur (organisatiebreed) 250 250 250 250
5. Systematiek overheadtoerekening aan projecten* 1.000 1.000 1.000 1.000
Saldo 1.877 1.877 1.877 1.877

* Deze bezuiniging is verder doorgerekend en geeft een extra voordeel van € 1,159 mln. in 2026, aflopend naar € 0,999 mln in 2029. Dit is verwerkt in de cijfers en opgenomen in het hoofdstuk  Financiële begroting.

Bedragen x € 1.000 
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen 2026 2027 2028 2029
1. Inzet surplus algemene reserve  5.000 pm pm pm
2. Ramingssystematiek (p-max -1)* 1.800 1.800 1.800 1.800
3. Inflatie voor 2024 niet helemaal compenseren (-2%), inclusief extra verlaging prijsindexatie met 0,25% (toezegging 700)  3.600 3.600 3.600 3.600
4. Veroudering van de stad  -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
5. Realistische investeringsplanning: aframing groei van de stad en rentekasgeldlening  550      
Saldo 9.950 4.400 4.400 4.400

* Deze bezuiniging is verder doorgerekend en geeft een extra voordeel van € 1,0 mln. Dit is verwerkt in de cijfers en opgenomen in het hoofdstuk  Financiële begroting.