Bijlage 12 Taakvelden

Bedragen x € 1.000
Taakveld+naam Lasten/Baten 2026 2027 2028 2029 Taakveld+naam
0.1 - Bestuur Lasten 6.300 6.224 6.228 6.231
Baten 0 0 0 0
0.10 - Mutaties reserves Lasten 15.812 10.497 5.144 5.369
Baten -28.693 -17.628 -13.647 -9.225
0.2 - Burgerzaken Lasten 7.113 7.138 6.989 7.317
Baten -2.890 -3.080 -2.742 -3.117
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden Lasten 1.211 1.211 1.320 1.353
Baten -1.939 -1.939 -1.939 -1.939
0.4 - Overhead Lasten 54.661 54.392 54.327 54.307
Baten -284 -284 -284 -284
0.5 - Treasury Lasten 663 676 639 669
Baten -3.470 -3.045 -2.893 -2.957
0.61 - OZB woningen Lasten 1.847 1.847 1.847 1.847
Baten -28.095 -28.351 -28.597 -28.852
0.62 - OZB niet-woningen Lasten 919 919 919 919
Baten -18.735 -18.735 -18.735 -18.735
0.63 - Parkeerbelasting Lasten 0 0 0 0
Baten -2.656 -2.656 -2.656 -2.656
0.64 - Belastingen overig Lasten 207 207 207 207
Baten -820 -820 -820 -820
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Lasten 0 9.570 18.150 27.240
Baten -316.021 -323.818 -326.716 -336.144
0.8 - Overige baten en lasten Lasten 5.340 7.479 12.242 16.411
Baten 281 -1.824 458 1.204
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) Lasten 590 277 608 0
Baten 0 0 0 0
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer Lasten 11.500 11.697 11.628 11.526
Baten 0 0 0 0
1.2 - Openbare orde en veiligheid Lasten 9.959 9.054 8.621 8.621
Baten -1.639 -1.366 -1.120 -1.120
2.1 - Verkeer en vervoer Lasten 22.654 23.377 23.979 24.166
Baten -1.608 -1.236 -1.136 -1.136
2.2 - Parkeren Lasten 2.092 2.080 2.093 2.094
Baten 0 0 0 0
2.5 - Openbaar vervoer Lasten 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0
3.1 - Economische ontwikkeling Lasten 121 121 121 121
Baten 0 0 0 0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur Lasten 2.454 2.811 2.280 2.198
Baten -6.814 -4.785 -1.827 -1.793
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Lasten 726 722 722 722
Baten -367 -367 -367 -367
3.4 - Economische promotie Lasten 3.553 3.325 3.325 3.325
Baten -501 -501 -711 -711
4.1 - Openbaar basisonderwijs Lasten 240 242 232 216
Baten -48 -48 -48 -48
4.2 - Onderwijshuisvesting Lasten 11.547 11.704 12.046 12.121
Baten -1.051 -1.051 -1.051 -1.051
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lasten 15.428 15.477 15.424 15.271
Baten -7.558 -7.558 -7.558 -7.558
5.1 - Sportbeleid en activering Lasten 2.450 2.017 2.018 2.018
Baten -831 -34 -34 -34
5.2 - Sportaccommodaties Lasten 11.318 12.130 12.132 12.083
Baten -5.599 -5.599 -5.599 -5.599
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Lasten 8.593 8.849 8.955 8.944
Baten -2.045 -2.045 -2.045 -2.045
5.4 - Musea Lasten 1.221 1.741 1.286 1.288
Baten -441 -441 -441 -441
5.5 - Cultureel erfgoed Lasten 288 288 288 288
Baten 0 0 0 0
5.6 - Media Lasten 5.946 5.544 5.550 5.555
Baten -1.246 -1.246 -1.246 -1.246
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie Lasten 16.007 15.068 15.245 15.363
Baten -488 -488 -488 -488
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie Lasten 22.099 20.868 20.792 20.790
Baten -4.577 -3.432 -3.432 -3.432
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Lasten 158 158 0 0
Baten -158 -158 0 0
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Lasten 12.446 12.445 12.445 12.445
Baten -58 -58 -58 -58
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Lasten 11.813 11.127 10.611 10.611
Baten 0 0 0 0
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Lasten 75 75 75 75
Baten 0 0 0 0
6.3 - Inkomensregelingen Lasten 78.457 77.901 77.401 77.401
Baten -59.130 -59.130 -59.130 -59.130
6.4 - WSW en beschut werk Lasten 9.875 9.779 9.513 9.513
Baten 0 0 0 0
6.5 - Arbeidsparticipatie Lasten 13.586 13.740 13.765 13.560
Baten 0 0 0 0
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) Lasten 7.223 7.181 6.881 6.781
Baten -78 -78 -78 -78
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) Lasten 16.267 16.267 16.167 16.117
Baten -1.151 -1.151 -1.151 -1.151
6.712 - Begeleiding (WMO) Lasten 1.439 1.489 1.539 1.589
Baten 0 0 0 0
6.713 - Dagbesteding (WMO) Lasten 2.914 2.914 2.914 2.914
Baten 0 0 0 0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO) Lasten 649 649 649 649
Baten 0 0 0 0
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal Lasten 1.969 1.969 1.969 1.969
Baten 0 0 0 0
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal Lasten 56.399 56.399 56.499 56.499
Baten 0 0 0 0
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk Lasten 1.112 1.112 1.112 1.112
Baten 0 0 0 0
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal Lasten 14.623 14.723 14.723 14.723
Baten 0 0 0 0
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk Lasten 758 758 758 758
Baten 0 0 0 0
6.791 - PGB WMO Lasten 1.252 1.252 1.252 1.252
Baten 0 0 0 0
6.792 - PGB Jeugd Lasten 728 624 520 520
Baten 0 0 0 0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Lasten 462 462 462 462
Baten -85 -85 -85 -85
6.821 - Jeugdbescherming Lasten 2.933 2.933 2.933 2.933
Baten 0 0 0 0
6.822 - Jeugdreclassering Lasten 566 566 566 566
Baten 0 0 0 0
6.91 - Coördinatie en beleid WMO Lasten 1.351 1.289 1.233 1.233
Baten 0 0 0 0
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd Lasten 650 650 650 650
Baten -76 -76 -76 -76
7.1 - Volksgezondheid Lasten 14.810 6.836 6.644 6.644
Baten -7.974 0 0 0
7.2 - Riolering Lasten 7.246 7.247 7.260 7.282
Baten -8.715 -8.725 -8.715 -8.715
7.3 - Afval Lasten 15.111 15.027 15.062 15.090
Baten -21.115 -21.137 -21.137 -21.137
7.4 - Milieubeheer Lasten 1.797 1.776 1.776 1.776
Baten 0 0 0 0
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria Lasten 864 845 850 855
Baten -593 -593 -593 -593
8.1 - Ruimte en leefomgeving Lasten 7.971 6.064 4.248 4.277
Baten -1.771 -1.978 -683 -730
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Lasten 10.824 6.929 7.221 5.690
Baten -8.240 -6.994 -7.254 -5.589
8.3 - Wonen en bouwen Lasten 20.490 20.486 20.558 13.903
Baten -12.815 -10.019 -9.870 -7.957
Eindtotaal -420 6.667 19.107 22.536

Verdeling taakvelden

Terug naar navigatie - Bijlage 12 Taakvelden - Verdeling taakvelden

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma + Naam Taakveld+naam Product + Naam
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie 0.10 - Mutaties reserves 310.15 - Economische ontwikkeling
400.01 - Onderwijshuisvesting
482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
0.64 - Belastingen overig 310.15 - Economische ontwikkeling
3.1 - Economische ontwikkeling 310.15 - Economische ontwikkeling
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 310.15 - Economische ontwikkeling
310.25 - Beheer warenmarkten
3.4 - Economische promotie 310.15 - Economische ontwikkeling
4.1 - Openbaar basisonderwijs 400.01 - Onderwijshuisvesting
4.2 - Onderwijshuisvesting 400.01 - Onderwijshuisvesting
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 400.01 - Onderwijshuisvesting
480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
480.04 - Onderwijsachterstanden
480.06 - Voortijdig schoolverlaten
480.07 - Leerlingenvervoer
480.08 - Zorgstructuur onderwijs
482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 480.08 - Zorgstructuur onderwijs
6.3 - Inkomensregelingen 610.02 - Hoogwaardig handhaven
610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
920.01 - Kwijtschelding van belastingen
6.4 - WSW en beschut werk 610.01 - Participatie
611.03 - Wet sociale werkvoorziening
6.5 - Arbeidsparticipatie 610.01 - Participatie
2. Samen leven en ondersteunen 0.10 - Mutaties reserves 670.01 - Wmo algemene voorziening
671.03 - Maatwerk jeugd
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken 671.01 - Universele preventie jeugd
671.03 - Maatwerk jeugd
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 670.01 - Wmo algemene voorziening
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
671.01 - Universele preventie jeugd
671.02 - Selectieve preventie jeugd
671.03 - Maatwerk jeugd
6.2 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 662.01 - Wmo maatwerk
670.01 - Wmo algemene voorziening
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 671.03 - Maatwerk jeugd
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.712 - Begeleiding (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.713 - Dagbesteding (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
670.01 - Wmo algemene voorziening
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO) 662.01 - Wmo maatwerk
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.791 - PGB WMO 662.01 - Wmo maatwerk
6.792 - PGB Jeugd 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 670.04 - Wmo preventie
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
6.821 - Jeugdbescherming 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.822 - Jeugdreclassering 671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.91 - Coördinatie en beleid WMO 670.01 - Wmo algemene voorziening
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd 671.04 - Specialistische jeugdhulp
7.1 - Volksgezondheid 670.04 - Wmo preventie
671.01 - Universele preventie jeugd
671.02 - Selectieve preventie jeugd
714.01 - Gezondheidszorg
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen 0.10 - Mutaties reserves 723.36 - Milieubeleid
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
0.63 - Parkeerbelasting 810.38 - Exploitaties
2.1 - Verkeer en vervoer 810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.38 - Exploitaties
810.48 - Groot onderhoud
2.2 - Parkeren 810.38 - Exploitaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 723.36 - Milieubeleid
810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.48 - Groot onderhoud
7.2 - Riolering 810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.38 - Exploitaties
7.3 - Afval 721.19 - Afvalinzameling
7.4 - Milieubeheer 723.36 - Milieubeleid
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria 810.38 - Exploitaties
8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
8.3 - Wonen en bouwen 723.36 - Milieubeleid
4. Vrije tijd 0.10 - Mutaties reserves 002.31 - Evenementen
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
3.4 - Economische promotie 002.31 - Evenementen
4.1 - Openbaar basisonderwijs 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
5.1 - Sportbeleid en activering 530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
530.05 - Strategisch beleid sport
5.2 - Sportaccommodaties 530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 002.31 - Evenementen
540.03 - Cultuur
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.4 - Musea 540.03 - Cultuur
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.5 - Cultureel erfgoed 541.16 - Monumentenbeleid
5.6 - Media 540.03 - Cultuur
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 630.02 - Welzijnsaccommodaties
5. Veiligheid 0.10 - Mutaties reserves 140.18 - Handhaving openbare ruimten
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer 002.27 - Veiligheid en openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid 002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten
002.27 - Veiligheid en openbare orde
140.18 - Handhaving openbare ruimten
140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde
140.28 - Opvang zwerfdieren
7.4 - Milieubeheer 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
8.3 - Wonen en bouwen 820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
6. Dienstverlening en participatie 0.1 - Bestuur 001.01 - Functioneren bestuur
001.06 - Raad
0.10 - Mutaties reserves 003.01 - Publieksplein
0.2 - Burgerzaken 001.06 - Raad
003.01 - Publieksplein
0.4 - Overhead 999.27 - Overhead publieksplein
0.61 - OZB woningen 002.21 - Basisregistraties ppl
0.62 - OZB niet-woningen 002.21 - Basisregistraties ppl
0.8 - Overige baten en lasten 922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie 003.01 - Publieksplein
8.1 - Ruimte en leefomgeving 820.16 - Wabo-vergunningen
8.3 - Wonen en bouwen 002.21 - Basisregistraties ppl
820.16 - Wabo-vergunningen
7. Inrichting van de stad 0.1 - Bestuur 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
0.10 - Mutaties reserves 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.73 - Grondbedrijf algemeen
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden 820.76 - Vastgoedbeheer
830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.4 - Overhead 999.33 - Overhead stedelijke ontwikkeling
999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau
0.5 - Treasury 820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
0.8 - Overige baten en lasten 922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
2.1 - Verkeer en vervoer 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
2.2 - Parkeren 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
2.5 - Openbaar vervoer 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur 820.76 - Vastgoedbeheer
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie 913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
8.1 - Ruimte en leefomgeving 810.11 - Strategie en programmacoordinatie
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
830.80 - Binnenstad
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.42 - Grondexploitatie palenstein
830.73 - Grondbedrijf algemeen
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.3 - Wonen en bouwen 810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
822.36 - Woonwagenhuisvesting
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.10 - Mutaties reserves 914.01 - Rente reserves en voorzieningen
922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
922.98 - Dekking eenmalig concern
0.5 - Treasury 913.01 - Beleggingen (exploitatie)
914.01 - Rente reserves en voorzieningen
915.01 - Treasury
0.61 - OZB woningen 002.47 - Belastingen
0.62 - OZB niet-woningen 002.47 - Belastingen
0.64 - Belastingen overig 002.47 - Belastingen
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 921.01 - Algemene uitkering
0.8 - Overige baten en lasten 922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 002.47 - Belastingen
3.4 - Economische promotie 002.47 - Belastingen
7.2 - Riolering 002.47 - Belastingen
7.3 - Afval 002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting 0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB) 909.09 - Vennootschapsbelasting
Overzicht overhead 0.10 - Mutaties reserves 999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s
999.99 - Concern
0.4 - Overhead 999.10 - Directie
999.11 - Communicatie
999.12 - Financiën
999.13 - Concerncontrol
999.14 - Personeel en organisatie
999.15 - Juridische aangelegenheden en bestuursondersteuning
999.18 - Informatie & automatisering
999.23 - Overhead vrije tijd
999.24 - Overhead zorg en jgh
999.25 - Overhead inkomen en zekerheid
999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s
999.27 - Overhead publieksplein
999.33 - Overhead stedelijke ontwikkeling
999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau
999.36 - Overhead veilgheid, vergunningen en handhaving
999.37 - Vastgoed
999.38 - Overhead stadsbeheer
999.39 - Overhead afvalinzameling
999.99 - Concern