Bijlage college producten, kosten en prestatie PB2025

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Het aantal bijstandsuitkeringen stijgt naar verwachting iets, maar tegelijkertijd is de beroepsbevolking gestegen. Om die reden blijft het percentage naar verwachting gelijk. Zie ook de toelichting bij de indicator aantal bijstandsuitkeringen onder doelstelling 1.6 van programma 1 van de begroting.

Toelichting:
Doelstelling is zo laag mogelijke terugval met een signaalwaarde van 15%.

Toelichting:
In de begroting houden we er rekening mee dat het beroep op de bijzondere bijstand iets hoger kan uitvallen dan in 2023.

Toelichting:
In de begroting houden we rekening met 10.000 zoetermeerpassen.

Toelichting:
We houden in de begroting rekening met een stijging van het aantal personen dat een beroep doet op de collectieve ziektekostenverzekering.

Toelichting:
In de begroting houden we rekening met een iets hoger aantal mensen dat in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag. 

Toelichting:
Het is geen doel om maatregelen op te leggen. Deze indicator gebruiken we om de ontwikkeling te monitoren.

Toelichting:
Een hogere preventiequote helpt om het beroep op de bijstand te beperken. Daarom is de doelstelling hoger dan de realisatie in 2023.

Toelichting:
Het is geen doel om boeten op te leggen. Deze indicator gebruiken we om de ontwikkeling te monitoren.

Toelichting:
Inwoners komen in aanmerking voor kwijtschelding van belastingen als ze op of rond het bijstandsniveau leven en geen of weinig vermogen hebben. 

Toelichting:
Fraude wordt actief bestreden. Het streven is om meer zaken af te handelen.

Toelichting:
Fraude wordt actief bestreden. Het streven is om meer zaken af te handelen.

Toelichting: Het betreft hier een nieuwe indicator vanaf de begroting 2024 (motie 2306-06) en daarom bevat bovenstaande tabel nog geen realisatiecijfer.

Toelichting: Het betreft hier een nieuwe indicator vanaf de begroting 2024 (motie 2306-06) en daarom bevat bovenstaande tabel nog geen realisatiecijfer.

Toelichting:
Het percentage jeugdigen dat gebruikmaakt van niet vrij toegankelijke jeugdhulp neemt toe. Het streven is om dit percentage de komende jaren te laten afnemen. Het betreft een voorlopig cijfer. Het CBS heeft de definitieve cijfers over 2023 nog niet gepubliceerd.

Toelichting: 
De Jeugdgezondheidszorg biedt het basispakket actief aan alle jeugdigen aan. Het weergegeven percentage betreft het gemiddelde bereik in de leeftijdsgroep 0-4 jaar. Dit ligt onder de norm van 90-95%. In de leeftijdscategorie 4-18 jaar is het bereik gemiddeld 28,1%; dit ligt onder de norm van 30-34%. Het werkelijk bereik in de leeftijdscategorie 4-18 jaar is hoger dan het percentage aangeeft. Dit komt doordat in het bepalen van het bereik ook jeugdigen worden meegeteld die niet gezien hoeven te worden. De Jeugdgezondheidszorg werkt aan het anders meten van het bereik in deze leeftijdscategorie. 

Toelichting:
De vraag naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo groeit. Het kost het college en aanbieders grote inspanning om tijdig kwalitatief goede ondersteuning te leveren. Ondanks deze inspanning staat de klanttevredenheid onder druk. Het college werkt aan een voorstel om huishoudelijke ondersteuning op een innovatieve manier in te kopen in 2025.

Toelichting:
Deze indicator betreft alle unieke cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening, zoals begeleiding, huishoudelijke ondersteuning, hulpmiddelen of woningaanpassingen.

Toelichting:
Deze indicator is met ingang van 2025 aangepast. De verwachting is dat het aantal casussen waarbij procescoördinatie ingezet wordt de komende jaren toeneemt. Dat heeft vooral te maken met ontwikkelingen en verschuivingen van werkzaamheden. Onder andere bij een deel van de casussen vanuit de Lokale Zorg- en Veiligheidskamer Zoetermeer en de Lokale Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt procescoördinatie ingezet. 

Toelichting:
Het college zet meer in op het uitvoeren van proactief, controlerend toezicht en preventieve onderzoeken. De verwachting is dat het aantal fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen (in afwachting van onderzoek) daalt. 

Toelichting:
De focus gaat meer liggen op proactief en preventief onderzoek. De verwachting is dat daardoor het aantal fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen gaat dalen en daarmee ook het aantal afgehandelde meldingen lager wordt.

Toelichting:

De focus gaat meer liggen op proactief en preventief onderzoek. De verwachting is dat daarmee het aantal (afgehandelde) fraude- en onrechtmatigheidsmeldingen daalt en dus ook het aantal meldingen dat tot een rechtsgevolg leidt. 

Toelichting:
Dit is een nieuwe indicator met ingang van 2025. Cliënten van inZet worden ingedeeld in cliëntprofielen. Het is het streven dat 40% van de cliënten voor wie een ondersteuningsplan is opgesteld naar een lager cliëntprofiel bewegen.

Toelichting:
De bekendheid van inZet onder inwoners is in 2023 voor het eerst gemeten. Het doel is dat de bekendheid van inZet groeit en uiteindelijk 80% van de inwoners inZet kent.

Toelichting:
Dit is een nieuwe indicator met ingang van 2025. inZet heeft de opdracht het ondersteuningsaanbod te innoveren zodat het toekomstbestendig blijft. Dat doet inZet door onder andere meer collectieve vormen van ondersteuning aan te bieden. Het streven is dat minstens 50% van de cliënten voor wie een ondersteuningsplan is opgesteld, gebruik maken van collectief aanbod.

Toelichting:
Adviespunt Zorgbelang is in mei 2021 gestart met het verlenen van onafhankelijke cliëntondersteuning. De begroting van het aantal inwoners dat gebruik maakt van onafhankelijke cliëntondersteuning is in lijn met de realisatie van 2023 en de toename van het aantal casussen waarbij onafhankelijke cliëntondersteuning is ingezet. Deze toename heeft onder andere te maken met een betere verbinding tussen inZet en Adviespunt Zorgbelang.

Toelichting: Landelijke klimaatmonitor via link: https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/

Toelichting: We streven er naar de afvalstoffenheffing niet te laten stijgen met uitzondering van de jaarlijkse indexering.

Toelichting: De ambitie ligt hoog en we verwachten dit vast te kunnen houden.

Toelichting: omdat de indicator nieuw is, is het meerjarig perspectief een inschatting. Het oplopende recyclepercentage van afval is het effect van nieuw afvalbeleid.

Toelichting: Omdat de indicator aangepast is, is het meerjarig perspectief een inschatting

Toelichting: Omdat de indicator is aangepast, is het meerjarenperspectief een inschatting

Toelichting: Meerjarig perspectief een inschatting door wijziging indicator.  Door in te voeren beleid waarbij meer PBD aan huis wordt ingezameld stijgen de percentage aanzienlijk komende jaren

Toelichting: Door het toekomstig afvalbeleid verwachten we oplopende percentages GFT in te zamelen.

Toelichting:

In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Link naar Meetmethodiek:  https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/meetmethodiek-zoetermeer-en-beeldmeetlatten-onderhoudsniveau.pdf.

Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Link naar Meetmethodiek:  https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/meetmethodiek-zoetermeer-en-beeldmeetlatten-onderhoudsniveau.pdf.

Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Link naar Meetmethodiek:  https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/meetmethodiek-zoetermeer-en-beeldmeetlatten-onderhoudsniveau.pdf.

Toelichting:
In de Meetmethodiek Zoetermeer staat beschreven hoe we ieder kwartaal de beeldkwaliteit van groen, straatmeubilair, verharding en verzorging monitoren. Met foto's en technische normen uit de CROW-kwaliteitscatalogus meten we de verschillende onderhoudsniveaus voor alle onderdelen van de openbare ruimte. Link naar Meetmethodiek:  https://cuatro.sim-cdn.nl/zoetermeer/uploads/meetmethodiek-zoetermeer-en-beeldmeetlatten-onderhoudsniveau.pdf.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Het CKC & partners wordt wisselend gewaardeerd. Heel wat bezoekers waarderen de kwaliteit van het aanbod, maar noemen de organisatie vaak 'duur'.

Toelichting:
Het poppodium wordt door veel inwoners van buiten de gemeente Zoetermeer bezocht. Daarmee is de waardering voor het poppodium lastig te meten via de Stadspeiling.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2025. Zodoende geen eerdere gegevens bekend. 

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Geen bijzonderheden.

Toelichting:
Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende zijn er geen eerdere gegevens bekend. 

Toelichting:
Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende zijn er geen eerdere gegevens bekend.

Toelichting:
Door personeelstekorten en oplopende kosten bij het organiseren van evenementen, wordt een daling in het aantal evenementen verwacht.

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting: Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2025. Zodoende zijn er geen eerdere gegevens bekend. 

Toelichting:

Toelichting: 

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting:

Toelichting: Deze indicator is nieuw en opgevoerd vanaf 2024. Zodoende zijn er geen eerdere gegevens bekend. 

Toelichting:
HALT geeft voorlichtingen op scholen over onder andere het tegengaan van ondermijning en geweld en wapenbezit. Daarnaast geven scholen zelf aan waarover zij hun leerlingen willen laten voorlichten. Thema's zijn bijvoorbeeld: gedrag online, digitale criminaliteit en een veilige jaarwisseling. Daarnaast wordt de publiekscampagne vanuit de aanpak ondermijning die is gericht op het verminderen van criminaliteit door eerdere signalering en melding door inwoners, in 2025 gelanceerd.

Toelichting:
Het tijdelijk huisverbod dient ertoe een einde te maken aan een gewelddadige situatie in de huiselijke sfeer. Om te kunnen bepalen of dit een effectief instrument, wordt het aantal gevallen van recidive in kaart gebracht.

Toelichting:
Het aantal Wijk en Agent Samen (WAS) teams blijft ongewijzigd.

Toelichting:
De verwachting is dat het aantal criminele en overlastgevende jeugdgroepen niet zal stijgen.

Toelichting:
Jaarlijks wordt in samenwerking met netwerkpartners maatregelen genomen voor een veilig verloop van de jaarwisseling en het voorkomen en verminderen van de schade tijdens de jaarwisseling. 

Toelichting: Het aantal begrote controles zal naar verwachting worden uitgevoerd.

Toelichting:
Het aantal milieu gerelateerde klachten is gebaseerd op het aantal milieu gerelateerde klachten die door de Omgevingsdienst Haaglanden is geraamd.

Toelichting:
Op basis van de beschikbare capaciteit wordt geprioriteerd en worden meerdere gebruiksfuncties gekozen die worden gecontroleerd. Het totaal aan controles wordt opgebouwd uit de volgende componenten:
- Planmatige controles (o.b.v. meldingen brandveilig gebruik);
- Realisatie (bouw) controles;
- Klacht/melding;
- Hercontroles;
- Couleur locale.

Toelichting:
Ook in 2025 wordt deelgenomen aan 1 multidisciplinaire, regionale oefening.

Toelichting: : In de loop van 2024 is het telefoonverkeer toegenomen ivm de paspoortpiek. De verwachting is dat dit blijvend is tot en met 2028. 

Toelichting:  Uit de steekproeven van afgelopen jaren blijkt dat dit percentage vrij constant is.  Komende jaren zal er vanwege een verbetertraject in de telefonische dienstverlening een hogere score haalbaar zijn.

Toelichting: Uit de steekproef blijkt dat dit cijfer constant is. Als de vakafdeling vaker opneemt kan dit percentage nog stijgen.  Het percentage terugbelnotities is  hiermee ongeveer 15%.   De inwoner wordt dan later teruggebeld.  

Toelichting: Afgelopen jaren zijn er veel mutaties in het personeelsbestand geweest, waardoor we de servicenorm niet hebben gehaald. Daarnaast hebben de paspoortpiek, het tijdelijk uitvallen van het afsprakensysteem, wachtlijsten bij de WMO en vragen over de nieuwe Omgevingswet  voor een flinke toename van het aantal bellers gezorgd.  Volgend jaar verwachten we een verbetering. Het streven is om alle telefoontjes binnen de servicenorm op te nemen.

Toelichting: : Deze meting wordt vanaf Q4 2024 uitgevoerd.

Toelichting: Van 2024-2028 is er sprake van een paspoortpiek, dus een toename aan baliebezoeken.

Toelichting: Deze meting start in 2024. De prognoses worden volgend jaar aangepast aan de ervaringscijfers.

Toelichting: Afgelopen jaren werd de klanttevredenheid gemeten door de Nederlandse vereniging voor Burgerzaken. Met ingang van 2024 wordt de klanttevredenheid gemeten door klant in focus waar andere vragen gesteld worden.  De prognoses worden volgend jaar aangepast aan de ervaringscijfers.

Toelichting: De verwachting is dat er jaarlijks meer gebruik gemaakt gaat worden van de website vanwege de uitbreiding van de digitale dienstverlening.

Toelichting: We behandelen alle vragen en opmerkingen over de website en voeren indien nodig verbeteringen door. De komende jaren zullen we dat verder uitbreiden met nieuwe formulieren. Vanzelfsprekend krijgt de inwoner altijd een ontvangstbevestiging na het doen van een melding.

Toelichting: Deze meeting gaat Q3 2024 van start.

Toelichting:
Met de komst van de Omgevingswet (vanaf 1 januari 2024) vervallen de bestemmingsplannen en moet de gemeente één omgevingsplan maken. Dit is dus geen goede indicator meer. Een nieuwe indicator wordt in het kader van (de doelen van) de omgevingsvisie geformuleerd. 

Toelichting:
Het streven is om de volledige portefeuille in te zetten voor maatschappelijke activiteiten. De doelstelling daarbij is om maximaal 2,9% van het aantal verhuurbare vierkante meters leegstand te hebben. Over 2023 was er minder dan 1% leegstand (om precies te zijn: 0,76%).