Bijlage 6 Investeringen
Bedragen * € 1000 |
|||||||||
Omschrijving investering |
Uitgaven/Inkomsten |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
Aanschaf landmeetapparatuur |
U |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Audio visuele middelen Stadhuis |
U |
1.150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
HCI back-up systeem * |
U |
15 |
0 |
0 |
0 |
65 |
|||
ICT Service Management applicatie * |
U |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 |
|||
Investering mobiele telefoons * |
U |
0 |
726 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kantoorautomatisering - Laptops * |
U |
1.180 |
0 |
0 |
0 |
1.200 |
|||
Kantoorautomatisering pc's/zbooks * |
U |
0 |
254 |
0 |
0 |
0 |
|||
Scanapparatuur * |
U |
20 |
0 |
0 |
0 |
20 |
|||
Server omgeving HCI * |
U |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 |
|||
Vervanging bureaustoelen Stadhuis |
U |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Wasstraat AIZ |
U |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Website gemeente * |
U |
0 |
0 |
80 |
0 |
0 |
|||
Woningbouwmonitor |
U |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|||
Zuidwaarts 9 - Werkplein meubilair |
U |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
2.850 |
1.080 |
80 |
0 |
1.900 |
||||
Aanleg Centraal Park |
U |
1.083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Aanleg Centraal Park |
I |
-352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Aanleg evenemententerrein/ inr Marktplein 10 |
U |
0 |
0 |
0 |
1.718 |
1.637 |
|||
Aanleg warmte koudenet bronpaar en leidingnet |
U |
0 |
73 |
73 |
0 |
0 |
|||
Aanleg warmte koudenet install. Deelgebied 3 Bstad |
U |
64 |
1.583 |
258 |
0 |
0 |
|||
DB 3 herinri. vd Noordw, Prom, SHP en Oostwaarts |
U |
0 |
41 |
125 |
85 |
609 |
|||
Dlg3 Reconstr Duitsl.ln, singel en herinr. Luxemb. |
U |
0 |
311 |
573 |
393 |
1.358 |
|||
Dlg3 Reconstr Duitsl.ln, singel en herinr. Luxemb. |
I |
0 |
0 |
0 |
-2.479 |
0 |
|||
Inricht openb gebied 5a aanpassing JL van Rijweg |
U |
0 |
1.247 |
1.819 |
1.844 |
184 |
|||
Inricht openb gebied 5a aanpassing JL van Rijweg |
I |
0 |
0 |
0 |
-3.041 |
0 |
|||
Parkbrug deelgeb 5a Binnenstad |
U |
0 |
4.112 |
228 |
152 |
155 |
|||
Verkeersverbinding Zuidflank/Nederlandln |
U |
0 |
28 |
84 |
57 |
117 |
|||
Subtotaal |
795 |
7.393 |
3.159 |
-1.271 |
4.060 |
||||
Ondergrondse containers bestaande stad |
U |
1.235 |
99 |
0 |
0 |
0 |
|||
Perscontainers OPK Afvalinzameling |
U |
277 |
1.463 |
0 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
1.512 |
1.562 |
0 |
0 |
0 |
||||
Entree Zoetermeer |
U |
0 |
0 |
3.106 |
0 |
0 |
|||
Entree Zoetermeer |
I |
0 |
-235 |
-1.076 |
-2.351 |
-2.759 |
|||
Entree Zoetermeer: Openbare kunst |
U |
41 |
137 |
296 |
360 |
||||
Entree Zoetermeer: Openbare ruimte (plankosten) |
U |
2.802 |
548 |
562 |
576 |
591 |
|||
Entree Zoetermeer: Plankosten Oost |
U |
731 |
726 |
825 |
563 |
463 |
|||
Entree Zoetermeer: Plankosten Station 2c + 3 |
U |
157 |
110 |
327 |
223 |
127 |
|||
Entree Zoetermeer: Plankosten West 1 + 4 |
U |
288 |
142 |
112 |
308 |
207 |
|||
Entree Zoetermeer: Plankosten West 2 |
U |
214 |
79 |
49 |
31 |
19 |
|||
Entree Zoetermeer: Plankosten West 3 |
U |
41 |
20 |
14 |
12 |
12 |
|||
Entree Zoetermeer: Plankosten West 6 + 7 |
U |
311 |
110 |
110 |
94 |
97 |
|||
Entree Zoetermeer: Rentekosten |
U |
11 |
40 |
0 |
90 |
320 |
|||
Entree Zoetermeer: Te activeren kosten |
U |
0 |
0 |
-3.106 |
0 |
0 |
|||
Entree: Investering OR Afrikaweg |
U |
1.123 |
1.952 |
16.816 |
17.237 |
||||
Entree: Investering OR Boerhaavelaan |
U |
2.831 |
10.628 |
5.375 |
0 |
||||
Entree: Investering OR Boerhaavelaan |
I |
-454 |
-89 |
-334 |
-169 |
0 |
|||
Entree: Investering OR Bredewater |
U |
0 |
0 |
416 |
1.183 |
4.877 |
|||
Entree: Investering OR Bredewater |
I |
0 |
0 |
-13 |
-37 |
-152 |
|||
Entree: Investering OR Meerzichtlaan |
U |
0 |
0 |
0 |
215 |
936 |
|||
Entree: Investering OR Stationssingel |
U |
0 |
0 |
435 |
446 |
3.864 |
|||
Entree: Investering OR tussenstraten Oost |
U |
22 |
22 |
329 |
872 |
||||
Entree: Investering OR tussenstraten West |
U |
22 |
22 |
23 |
582 |
||||
Entree: Investering OR Van Leeuwenhoeklaan |
U |
0 |
65 |
220 |
675 |
680 |
|||
Herinr. Noordelijke Entree Stationsgeb ztm cenrum |
U |
450 |
0 |
3.176 |
7.034 |
||||
Herinr. Noordelijke Entree Stationsgeb ztm cenrum |
I |
0 |
0 |
0 |
-1.575 |
-3.725 |
|||
Inv. Entree: Fietverbinding Afrikaweg |
U |
0 |
218 |
481 |
2.262 |
2.280 |
|||
Inv. Entree: Fietverbinding Afrikaweg |
I |
0 |
-53 |
-118 |
-553 |
-558 |
|||
Investeringsbijdrage Entree: Oost 4 |
I |
0 |
0 |
-3.399 |
-3.484 |
0 |
|||
Investeringsbijdrage Entree: Oost 5 |
I |
-3.480 |
0 |
0 |
0 |
||||
Investeringsbijdrage Entree: West 6 |
I |
-700 |
|||||||
Investeringsbijdrage Entree: Risicoreservering |
I |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.989 |
|||
Investeringsbijdrage Entree: Station 2C |
I |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11.146 |
|||
Investeringsbijdrage Entree: West 1 |
I |
-4.718 |
0 |
0 |
0 |
||||
Investeringsbijdrage Entree: West 2 |
I |
-1.951 |
0 |
0 |
0 |
||||
Investeringsbijdrage Entree: West 4 |
I |
0 |
0 |
0 |
-3.814 |
||||
Subtotaal |
3.851 |
-4.428 |
11.372 |
24.525 |
20.394 |
||||
Fietsenstalling Luxenburglaan 1-15 |
U |
11 |
11 |
21 |
1.271 |
772 |
|||
Fietsenstalling Luxenburglaan 1-15 |
I |
0 |
0 |
0 |
-350 |
0 |
|||
Fietsenstalling Nederlandln Binnenstad |
U |
0 |
0 |
0 |
39 |
711 |
|||
Fietsenstalling Nederlandln Binnenstad |
I |
0 |
0 |
0 |
0 |
-175 |
|||
Subtotaal |
11 |
11 |
21 |
960 |
1.308 |
||||
Modernisering brandweerkazerne Brusselstraat |
U |
1.072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Modernisering brandweerkazerne Brusselstraat |
I |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Realisatie flexwonen Ruimtebaan |
U |
465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verb. Van Effenhove 37 tbv lokale buurtteams J&O |
U |
160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verbouwing Koeienweide 2 tbv lokale buurtteams J&O |
U |
217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verbouwing Prismalaan 40 tbv lokale buurtteams J&O |
U |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verbouwing stadhuis 23 bibliotheek |
U |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Woonwagens Gooimeer |
U |
0 |
336 |
0 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
2.693 |
336 |
0 |
0 |
0 |
||||
Fietsenstalling Markt 10 |
U |
0 |
0 |
1.341 |
1.375 |
||||
Subtotaal |
0 |
0 |
1.341 |
1.375 |
0 |
||||
Asfalt verharding vervanging |
U |
3.160 |
2.893 |
2.267 |
1.767 |
1.767 |
|||
Beschoeiingen |
U |
1.305 |
552 |
552 |
591 |
591 |
|||
Betonnen bruggen, viaducten en tunnels |
U |
507 |
1.370 |
2.640 |
240 |
240 |
|||
Bomen vva |
U |
2.142 |
2.427 |
2.427 |
2.427 |
2.427 |
|||
Elementen verharding- vervanging |
U |
7.231 |
8.618 |
6.576 |
6.507 |
5.334 |
|||
Groen Vva |
U |
1.459 |
1.656 |
1.801 |
1.947 |
2.583 |
|||
Houten bruggen |
U |
131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Integraal project asfalt vervanging |
U |
66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Integraal project elementen vervanging |
U |
864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kunstwerken geluidsswering en schanskorf Vva |
U |
257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kunstwerken Grondkering Vva |
U |
371 |
210 |
150 |
390 |
390 |
|||
Kunstwerken Steigers, Vlonders en Stuwen Vva |
U |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Natuurvriendelijke oevers |
U |
733 |
408 |
413 |
413 |
413 |
|||
Openbare Verlichting Vva |
U |
1.575 |
1.605 |
1.605 |
1.605 |
1.929 |
|||
Spelen Vva |
U |
758 |
1.757 |
1.218 |
1.218 |
1.218 |
|||
Stalen bruggen |
U |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Technische voorziening Portalen en verkeersborden |
U |
164 |
183 |
183 |
183 |
183 |
|||
Verkeerregelinstallatie Vva |
U |
1.232 |
1.055 |
1.055 |
1.055 |
1.055 |
|||
Verkeersmeubilair Vva |
U |
1.060 |
450 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verkeersmeubilair Vva |
I |
-800 |
-450 |
0 |
0 |
0 |
|||
Voorbereiding, toezicht en administratiekosten voor investeringen met maatschappelijk nut |
U |
0 |
720 |
720 |
720 |
720 |
|||
VV Houten en Stalen bruggen, viaducten en tunnels |
U |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 |
|||
VV Kunstwerken Duikers |
U |
0 |
86 |
86 |
86 |
14 |
|||
VV Kunstwerken Vangrails |
U |
0 |
48 |
48 |
0 |
0 |
|||
VV Straatmeubilair |
U |
0 |
180 |
180 |
180 |
180 |
|||
Subtotaal |
22.460 |
23.767 |
21.920 |
19.328 |
19.186 |
||||
Reconstructie Bossenpark |
U |
400 |
6.115 |
1.629 |
0 |
0 |
|||
Reconstructie Bossenpark |
I |
0 |
-1.135 |
-789 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
400 |
4.980 |
840 |
0 |
0 |
||||
Levensduur verlengende investering (LVI) Sieraadlaan 100, De Edelsteen |
U |
109 |
424 |
0 |
0 |
0 |
|||
Aanpassing Electrablauw 1 |
U |
416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Eerste inrichting De Vijf Pilaren |
U |
81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Grondwerkzaamheden IKC Seghweart |
U |
186 |
278 |
464 |
0 |
0 |
|||
Haalbaarheid De Keerkring SO / De Horizon SBO |
U |
753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Haalbaarheid Integraal Kindcentrum (IKC) De Touwladder / De Hofvijver |
U |
936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Herinrichting OR - IKC Seghweart |
U |
291 |
436 |
727 |
0 |
0 |
|||
LVI Busken Huethove 6, De Buytenkans |
U |
123 |
481 |
0 |
0 |
0 |
|||
LVI Florasingel 17, IKC De Floriant |
U |
562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
LVI Goudenregenzoom 73, De Waterlelie |
U |
533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
LVI Kadelaan 208, IKC De Tjalk (oude bouwdeel) |
U |
105 |
0 |
0 |
0 |
409 |
|||
Nieuwbouw De Keerkring SO / De Horizon SBO |
U |
0 |
1.413 |
2.826 |
4.169 |
0 |
|||
Nieuwbouw De Keerkring VSO / Pleysier College |
U |
527 |
1.583 |
3.166 |
5.276 |
0 |
|||
Nieuwbouw De Vijf Pilaren |
U |
0 |
620 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nieuwbouw IKC De Touwladder / De Hofvijver |
U |
0 |
1.757 |
3.513 |
5.173 |
0 |
|||
Nieuwbouw IKC Het Palet |
U |
1.000 |
1.430 |
2.861 |
4.110 |
0 |
|||
Nieuwbouw IKC Passe Partout |
U |
0 |
0 |
745 |
1.117 |
1.862 |
|||
Nieuwbouw IKC Zwanenbos plus 2e school |
U |
380 |
1.138 |
2.276 |
3.779 |
0 |
|||
Nieuwbouw KDV in IKC Seghwaert |
U |
831 |
1.247 |
2.078 |
0 |
0 |
|||
Nieuwbouw ONC Parkdreef |
U |
1.631 |
4.894 |
9.788 |
16.314 |
0 |
|||
Nieuwbouw schoolgebouw VO Van Doornenplantsoen |
U |
11.907 |
6.875 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nwb schoolgeb VO Van Doornenplantsoen install 15jr |
U |
397 |
926 |
0 |
0 |
0 |
|||
Uitbreiding Bijvoetplan 45 |
U |
229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verv. brandmeldinstallaties schoolgebouwen |
U |
330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Zonwering scholencomplex Spitsbergen |
U |
203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
21.529 |
23.502 |
28.445 |
39.938 |
2.271 |
||||
Aanleg Vervoersknoop Bleizo |
U |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Aanleg Vervoersknoop Bleizo |
I |
-30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Aanpassing fietsroute Bleiswijkseweg-West |
U |
162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Reconstructie Bleiswijkseweg Oost |
U |
335 |
2.100 |
200 |
0 |
0 |
|||
Reconstructie Bleiswijkseweg Oost |
I |
-179 |
-550 |
-50 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
317 |
1.550 |
150 |
0 |
0 |
||||
Toneelhijsinstallatie Theater hardware verv in 24 |
U |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Aanpak klimaatproblematiek CKC - Leidsewallen 80 |
U |
119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Herbouw 't Westpunt |
U |
244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Herbouw 't Westpunt: inrichting/installaties |
U |
70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Huisvesting Poppodium Boerderij |
U |
404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Huisvesting Poppodium Boerderij |
I |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwikkeling Erfgoedcentrum |
U |
0 |
433 |
650 |
1.082 |
0 |
|||
Social HUB Rakkersveld 247 |
U |
84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verbouwing Nationaal Videogame museum |
U |
1.759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verbouwing Nationaal Videogame museum |
I |
-63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
2.676 |
433 |
650 |
1.082 |
0 |
||||
Nieuwbouw Gymzaal Velddreef |
U |
817 |
1.226 |
2.043 |
0 |
0 |
|||
Nieuwbouw sporthal van Doornenplantsoen |
U |
4.768 |
3.279 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nieuwbouw sporthal van Doornenplantsoen-inrichting |
U |
392 |
1.555 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nieuwbouw was- en kleedaccommodatie FC Zoetermeer |
U |
294 |
441 |
736 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
6.271 |
6.501 |
2.779 |
0 |
0 |
||||
Ford Custom V-02-NSF |
U |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ford Kuga KKD-52-N |
U |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ford Kuga KKD-53-N |
U |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ford Transit Custom V-46-NRH |
U |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Micra JSX-17-N |
U |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Micra JVK-36-H |
U |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Townstar V-31-PBH |
U |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Townstar V-52-NVZ |
U |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Townstar V-68-NVZ |
U |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Townstar V-75-NZX |
U |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Townstar V-76-NZX |
U |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Townstar V-77-NZX |
U |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Townstar V-78-NZX |
U |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nissan Townstar V-80-NZX |
U |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vervanging tractiemiddelen |
U |
211 |
1.794 |
236 |
54 |
260 |
|||
Subtotaal |
703 |
1.794 |
236 |
54 |
260 |
||||
fietspad Van Tuyllpark, fase 1 |
U |
0 |
305 |
0 |
0 |
0 |
|||
fietspad Van Tuyllpark, fase 1 |
I |
0 |
-165 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fietssuggestiestroken Voorweg |
U |
0 |
168 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fietssuggestiestroken Voorweg |
I |
0 |
-94 |
0 |
0 |
0 |
|||
Investeringen verkeersveiligheid |
U |
50 |
435 |
0 |
0 |
0 |
|||
Investeringen verkeersveiligheid |
I |
0 |
-298 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maatregelen Actieplan Verkeersveiligheid |
U |
0 |
236 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maatregelen Actieplan Verkeersveiligheid |
I |
0 |
-125 |
0 |
0 |
0 |
|||
Metropolitane fietsroute Bl.weg tussen Binnenweg |
U |
0 |
291 |
0 |
0 |
0 |
|||
Metropolitane fietsroute Bl.weg tussen Binnenweg |
I |
0 |
-245 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verbeteren verkeersveiligheid schoolomg.fase 2 |
U |
0 |
63 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verbeteren verkeersveiligheid schoolomg.fase 2 |
I |
0 |
-25 |
0 |
0 |
0 |
|||
Subtotaal |
50 |
547 |
0 |
0 |
0 |
||||
BW perceel grond nabij Abdissenbos |
U |
0 |
121 |
0 |
0 |
0 |
|||
BW Van Stolberglaan 13 |
U |
3 |
26 |
0 |
0 |
0 |
|||
R&D Belgiëlaan |
U |
0 |
0 |
170 |
320 |
290 |
|||
R&D Centrum West |
U |
0 |
860 |
0 |
0 |
0 |
|||
R&D Denemarkenlaan |
U |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
R&D Entree Entreepoort 1 |
U |
326 |
250 |
196 |
98 |
84 |
|||
R&D Entree West 8 |
U |
125 |
73 |
73 |
121 |
287 |
|||
R&D Europaweg/Ondineschouw |
U |
200 |
450 |
0 |
0 |
0 |
|||
R&D kosten algemeen nog te verdelen |
U |
820 |
1.020 |
0 |
0 |
0 |
|||
R&D Luxemburglaan |
U |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
R&D Paltelaan |
U |
255 |
295 |
0 |
0 |
0 |
|||
R&D Vurentorenplein |
U |
0 |
100 |
75 |
80 |
0 |
|||
Strategische aankopen vastgoed |
U |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
0 |
|||
Tijdelijke werkloods het lange land 5A |
U |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vastgoedverwerving ASP - R&D kosten |
U |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||
Subtotaal |
4.839 |
5.895 |
3.214 |
3.319 |
861 |
||||
Totaal |
70.958 |
74.923 |
74.206 |
89.309 |
50.241 |
||||
* Vervangingsinvestering |
|||||||||