Bijlage 12 Taakvelden

Bedragen x € 1.000
Taakveld+naam
Lasten/Baten
2027
2028
2029
2030
0.1 - Bestuur
Lasten
6.895
6.883
6.807
6.904
Baten
-90
-90
-90
-90
0.10 - Mutaties reserves
Lasten
16.510
8.993
7.148
9.691
Baten
-37.250
-18.498
-12.719
-10.233
0.2 - Burgerzaken
Lasten
7.832
7.770
7.194
7.260
Baten
-3.515
-3.326
-2.440
-2.440
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten
1.295
1.324
1.357
1.215
Baten
-1.915
-1.915
-1.915
-2.446
0.4 - Overhead
Lasten
61.956
61.798
61.833
61.902
Baten
-131
-131
-131
-131
0.5 - Treasury
Lasten
810
812
778
682
Baten
-5.427
-5.640
-4.877
-3.834
0.61 - OZB woningen
Lasten
1.956
1.956
1.956
1.956
Baten
-28.889
-29.141
-29.400
-29.998
0.62 - OZB niet-woningen
Lasten
919
919
919
919
Baten
-19.091
-19.091
-19.134
-19.134
0.63 - Parkeerbelasting
Lasten
0
0
0
0
Baten
-2.807
-2.807
-2.807
-2.807
0.64 - Belastingen overig
Lasten
91
131
131
131
Baten
-641
-835
-835
-835
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
Lasten
0
9.680
18.320
27.195
Baten
-335.579
-334.461
-336.771
-350.123
0.8 - Overige baten en lasten
Lasten
1.842
3.316
2.567
4.732
Baten
-150
-150
-150
-150
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten
496
298
432
528
Baten
0
0
0
0
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
Lasten
12.224
12.154
12.050
12.085
Baten
0
0
0
0
1.2 - Openbare orde en veiligheid
Lasten
10.643
9.451
9.528
9.634
Baten
-1.199
-808
-808
-808
2.1 - Verkeer en vervoer
Lasten
29.559
27.389
27.598
27.801
Baten
-1.728
-1.302
-1.181
-1.181
2.2 - Parkeren
Lasten
2.114
2.132
2.129
2.107
Baten
0
0
0
0
2.5 - Openbaar vervoer
Lasten
59
0
0
0
Baten
0
0
0
0
3.1 - Economische ontwikkeling
Lasten
521
521
521
521
Baten
0
0
0
0
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Lasten
3.019
2.874
2.584
2.527
Baten
-2.232
-3.345
-1.980
-3.035
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Lasten
845
845
845
842
Baten
-379
-379
-379
-379
3.4 - Economische promotie
Lasten
3.964
3.857
3.920
3.890
Baten
-615
-896
-972
-972
4.1 - Openbaar basisonderwijs
Lasten
156
156
156
156
Baten
-14
-14
-14
-14
4.2 - Onderwijshuisvesting
Lasten
11.098
12.070
12.086
12.311
Baten
-1.021
-971
-971
-971
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Lasten
17.928
17.766
17.609
17.609
Baten
-9.112
-9.001
-9.001
-9.001
5.1 - Sportbeleid en activering
Lasten
2.352
2.352
2.352
2.352
Baten
-34
-34
-34
-34
5.2 - Sportaccommodaties
Lasten
13.135
13.120
12.559
12.223
Baten
-5.668
-5.653
-5.668
-5.668
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten
9.388
9.399
9.410
9.450
Baten
-2.210
-2.210
-2.210
-2.210
5.4 - Musea
Lasten
1.925
1.489
1.493
1.481
Baten
-601
-601
-601
-601
5.5 - Cultureel erfgoed
Lasten
290
290
290
290
Baten
0
0
0
0
5.6 - Media
Lasten
5.473
5.472
5.478
5.486
Baten
-1.159
-1.159
-1.159
-1.159
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Lasten
17.083
17.316
17.781
18.219
Baten
-453
-453
-453
-453
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten
31.099
26.801
27.130
25.027
Baten
-12.222
-7.508
-8.022
-5.922
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
Lasten
12.874
12.713
12.713
12.713
Baten
-142
19
19
19
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
Lasten
6.790
6.541
6.870
6.870
Baten
0
0
0
0
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
Lasten
832
985
832
66
Baten
-766
-919
-766
0
6.3 - Inkomensregelingen
Lasten
82.249
82.113
82.169
82.169
Baten
-62.318
-62.318
-62.318
-62.318
6.4 - WSW en beschut werk
Lasten
10.598
10.328
10.328
10.328
Baten
0
0
0
0
6.5 - Arbeidsparticipatie
Lasten
12.878
12.946
13.068
13.161
Baten
0
0
0
0
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)
Lasten
6.666
6.360
6.258
6.207
Baten
-99
-99
-99
-99
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)
Lasten
17.103
17.001
16.950
16.899
Baten
-1.173
-1.173
-1.173
-1.173
6.712 - Begeleiding (WMO)
Lasten
1.718
1.768
1.819
1.819
Baten
-67
-67
0
0
6.713 - Dagbesteding (WMO)
Lasten
3.034
3.034
3.034
3.034
Baten
0
0
0
0
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Lasten
741
741
741
741
Baten
0
0
0
0
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal
Lasten
1.895
1.895
1.895
1.895
Baten
0
0
0
0
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
Lasten
47.731
41.043
38.567
38.567
Baten
0
0
0
0
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk
Lasten
864
874
874
874
Baten
0
0
0
0
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal
Lasten
15.984
15.910
15.910
15.910
Baten
0
0
0
0
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk
Lasten
813
823
823
823
Baten
0
0
0
0
6.791 - PGB WMO
Lasten
1.223
1.223
1.223
1.223
Baten
0
0
0
0
6.792 - PGB Jeugd
Lasten
650
542
542
542
Baten
0
0
0
0
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Lasten
1.411
1.190
1.190
1.190
Baten
-223
-2
-2
-2
6.821 - Jeugdbescherming
Lasten
3.009
2.918
2.918
2.918
Baten
0
0
0
0
6.822 - Jeugdreclassering
Lasten
529
529
529
529
Baten
0
0
0
0
6.91 - Co�rdinatie en beleid WMO
Lasten
1.674
1.646
1.723
1.723
Baten
0
0
0
0
6.92 - Co�rdinatie en beleid Jeugd
Lasten
13.920
15.243
15.840
15.840
Baten
-77
-77
-77
-77
7.1 - Volksgezondheid
Lasten
17.321
17.934
14.731
6.733
Baten
-10.396
-11.200
-8.000
0
7.2 - Riolering
Lasten
7.439
7.699
7.692
7.723
Baten
-8.985
-8.978
-9.052
-8.984
7.3 - Afval
Lasten
17.322
16.756
16.756
16.792
Baten
-23.577
-23.000
-22.970
-22.970
7.4 - Milieubeheer
Lasten
2.301
2.297
2.283
2.283
Baten
0
0
0
0
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
Lasten
1.041
1.079
1.036
1.010
Baten
-604
-604
-604
-604
8.1 - Ruimte en leefomgeving
Lasten
11.347
6.337
5.257
7.216
Baten
-6.126
-2.832
-1.721
-3.647
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Lasten
27.060
7.008
11.270
9.338
Baten
-27.057
-7.256
-11.661
-9.488
8.3 - Wonen en bouwen
Lasten
26.878
22.804
14.361
11.494
Baten
-11.752
-8.309
-5.200
-5.200
Eindtotaal
1.875
12.376
16.813
16.581

 

 

 

 

 

Verdeling taakvelden

Terug naar navigatie - Bijlage 12 Taakvelden - Verdeling taakvelden

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording is hieronder een overzicht opgenomen met het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma's/beleidsvelden zijn verdeeld.

Programma + Naam
Taakveld+naam
Product + Naam
1. Onderwijs, economie en Arbeidsparticipatie
0.10 - Mutaties reserves
310.15 - Economische ontwikkeling
400.01 - Onderwijshuisvesting
482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
610.01 - Participatie
0.64 - Belastingen overig
310.15 - Economische ontwikkeling
3.1 - Economische ontwikkeling
310.15 - Economische ontwikkeling
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
310.15 - Economische ontwikkeling
310.25 - Beheer warenmarkten
3.4 - Economische promotie
310.15 - Economische ontwikkeling
4.2 - Onderwijshuisvesting
400.01 - Onderwijshuisvesting
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
400.01 - Onderwijshuisvesting
480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
480.04 - Onderwijsachterstanden
480.06 - Voortijdig schoolverlaten
480.07 - Leerlingenvervoer
480.08 - Zorgstructuur onderwijs
482.02 - Onderwijs-arbeidsmarkt/ volwasseneducatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
480.01 - Lokaal onderwijsbeleid
610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
480.08 - Zorgstructuur onderwijs
6.3 - Inkomensregelingen
610.02 - Hoogwaardig handhaven
610.03 - Inkomensondersteunende voorzieningen
920.01 - Kwijtschelding van belastingen
6.4 - WSW en beschut werk
610.01 - Participatie
611.03 - Wet sociale werkvoorziening
6.5 - Arbeidsparticipatie
610.01 - Participatie
2. Samen leven en ondersteunen
0.10 - Mutaties reserves
670.01 - Wmo algemene voorziening
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken
671.01 - Universele preventie jeugd
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
670.01 - Wmo algemene voorziening
670.04 - Wmo preventie
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
671.01 - Universele preventie jeugd
671.02 - Selectieve preventie jeugd
671.03 - Maatwerk jeugd
6.21 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
662.01 - Wmo maatwerk
670.01 - Wmo algemene voorziening
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
6.22 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
671.03 - Maatwerk jeugd
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.23 - Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
682.01 - Jeugd voorzieningen
6.4 - WSW en beschut werk
670.01 - Wmo algemene voorziening
6.60 - Hulpmiddelen en diensten (WMO)
662.01 - Wmo maatwerk
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO)
662.01 - Wmo maatwerk
6.712 - Begeleiding (WMO)
662.01 - Wmo maatwerk
6.713 - Dagbesteding (WMO)
662.01 - Wmo maatwerk
670.01 - Wmo algemene voorziening
6.714 - Overige maatwerkarrangementen (WMO)
662.01 - Wmo maatwerk
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.791 - PGB WMO
662.01 - Wmo maatwerk
6.792 - PGB Jeugd
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.812 - Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
670.04 - Wmo preventie
670.05 - Wmo maatschappelijke zorg
6.821 - Jeugdbescherming
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.822 - Jeugdreclassering
671.04 - Specialistische jeugdhulp
6.91 - Co�rdinatie en beleid WMO
670.01 - Wmo algemene voorziening
6.92 - Co�rdinatie en beleid Jeugd
671.01 - Universele preventie jeugd
671.04 - Specialistische jeugdhulp
7.1 - Volksgezondheid
670.04 - Wmo preventie
671.01 - Universele preventie jeugd
671.02 - Selectieve preventie jeugd
714.01 - Gezondheidszorg
3. Leefbaarheid, duurzaam en groen
0.10 - Mutaties reserves
723.36 - Milieubeleid
810.48 - Groot onderhoud
0.63 - Parkeerbelasting
810.38 - Exploitaties
2.1 - Verkeer en vervoer
810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.38 - Exploitaties
810.48 - Groot onderhoud
810.58 - Investeringlasten maats. nut
2.2 - Parkeren
810.38 - Exploitaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
723.36 - Milieubeleid
810.18 - Algemeen beheer
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.48 - Groot onderhoud
810.58 - Investeringlasten maats. nut
7.2 - Riolering
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
810.38 - Exploitaties
7.3 - Afval
721.19 - Afvalinzameling
7.4 - Milieubeheer
723.36 - Milieubeleid
810.28 - Dagelijks beheer en klein onderhoud
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria
810.38 - Exploitaties
8.1 - Ruimte en leefomgeving
810.18 - Algemeen beheer
8.3 - Wonen en bouwen
723.36 - Milieubeleid
4. Vrije tijd
0.10 - Mutaties reserves
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
3.4 - Economische promotie
002.31 - Evenementen
4.1 - Openbaar basisonderwijs
530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
5.1 - Sportbeleid en activering
530.04 - Vrijetijds-, sport- en spelontwikkeling
530.05 - Strategisch beleid sport
5.2 - Sportaccommodaties
530.02 - Exploitatie sportaccommodaties
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
002.31 - Evenementen
540.03 - Cultuur
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
541.16 - Monumentenbeleid
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.4 - Musea
540.03 - Cultuur
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.5 - Cultureel erfgoed
541.16 - Monumentenbeleid
5.6 - Media
540.03 - Cultuur
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
540.04 - Beeldende kunst in de openbare ruimte
560.38 - Natuur- en milieu-educatieve voorzieningen
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
630.02 - Welzijnsaccommodaties
5. Veiligheid
0.10 - Mutaties reserves
140.18 - Handhaving openbare ruimten
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer
002.27 - Veiligheid en openbare orde
1.2 - Openbare orde en veiligheid
002.26 - Vergunningen apv- en bijzondere wetten
002.27 - Veiligheid en openbare orde
140.18 - Handhaving openbare ruimten
140.19 - Dienstverlening handhaving openbare orde
140.28 - Opvang zwerfdieren
7.4 - Milieubeheer
820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
8.3 - Wonen en bouwen
820.26 - Handhaving wabo,apv en bijzondere wetten
6. Dienstverlening en participatie
0.1 - Bestuur
001.01 - Functioneren bestuur
001.06 - Raad
0.10 - Mutaties reserves
003.01 - Publieksplein
0.2 - Burgerzaken
001.06 - Raad
003.01 - Publieksplein
0.61 - OZB woningen
002.21 - Basisregistraties ppl
0.62 - OZB niet-woningen
002.21 - Basisregistraties ppl
0.8 - Overige baten en lasten
922.90 - Algemene baten en lasten concern (progr.6)
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie
003.01 - Publieksplein
8.3 - Wonen en bouwen
002.21 - Basisregistraties ppl
820.16 - Wabo-vergunningen
7. Inrichting van de stad
0.1 - Bestuur
810.11 - Strategie en programmacoordinatie
0.10 - Mutaties reserves
810.11 - Strategie en programmacoordinatie
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.73 - Grondbedrijf algemeen
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden
830.75 - Grondbedrijf projecten in voorbereiding
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
0.4 - Overhead
999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau
0.5 - Treasury
820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
2.1 - Verkeer en vervoer
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
2.2 - Parkeren
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
2.5 - Openbaar vervoer
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur
820.76 - Vastgoedbeheer
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
7.2 - Riolering
830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
8.1 - Ruimte en leefomgeving
810.11 - Strategie en programmacoordinatie
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
830.74 - Grondbedrijf verspreide gronden en panden
830.80 - Binnenstad
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
830.18 - Grondexploitatie oosterheem
830.73 - Grondbedrijf algemeen
830.76 - Grondbedrijf projecten in uitvoering
830.80 - Binnenstad
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
8.3 - Wonen en bouwen
810.23 - Ruimtelijke plannen en verkeer
820.36 - Uitvoering volkshuisvestingsregelingen
820.46 - Volkshuisvestingsbeleid
822.36 - Woonwagenhuisvesting
913.03 - Overige financiele middelen (opbr.gem. eigend. niet voor openb.dnst. bestemd)
922.30 - Algemene baten en lasten directie stad (bedrijfsvoering)
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
0.10 - Mutaties reserves
914.01 - Rente reserves en voorzieningen
922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
922.98 - Dekking eenmalig concern
0.5 - Treasury
913.01 - Beleggingen (exploitatie)
914.01 - Rente reserves en voorzieningen
915.01 - Treasury
0.61 - OZB woningen
002.47 - Belastingen
0.62 - OZB niet-woningen
002.47 - Belastingen
0.64 - Belastingen overig
002.47 - Belastingen
0.7 - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
921.01 - Algemene uitkering
0.8 - Overige baten en lasten
922.95 - Algemene baten en lasten concern (oad)
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
002.47 - Belastingen
3.4 - Economische promotie
002.47 - Belastingen
7.2 - Riolering
002.47 - Belastingen
7.3 - Afval
002.47 - Belastingen
Heffingsbedrag Vennootschapsbelasting
0.9 - Vennootschapsbelasting (VpB)
909.09 - Vennootschapsbelasting
Overzicht overhead
0.10 - Mutaties reserves
999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s
0.4 - Overhead
999.10 - Directie
999.11 - Communicatie
999.12 - Financiën
999.13 - Concerncontrol
999.14 - Personeel en organisatie
999.15 - Juridische zaken, inkoop en subsidie
999.16 - Bestuursadvies en strategie
999.18 - Informatie & automatisering
999.23 - Overhead vrije tijd
999.24 - Overhead zorg en jgh
999.25 - Overhead inkomen en zekerheid
999.26 - Overhead strategie, beleid, programma’s
999.27 - Overhead publieksplein
999.33 - Overhead stedelijke ontwikkeling
999.35 - Afdelingsoverhead projectenbureau
999.36 - Overhead veilgheid, vergunningen en handhaving
999.37 - Vastgoed
999.38 - Overhead stadsbeheer
999.39 - Overhead afvalinzameling
999.99 - Concern