Deze bijlage presenteert een overzicht van de tijdelijk beschikbaar gestelde middelen voor nieuw beleid vanuit het Coalitieakkoord 2022-2026 en de Perspectiefnota 2024/Programmabegroting 2024 - 2027. Dat betekent dat er zonder aanvullende besluitvorming vanaf 2026 dan wel 2027 geen budget meer beschikbaar is voor de uitvoering van die taken. Voor bepaalde onderwerpen wordt via deze Perspectiefnota 2026 een voorstel voor voortzetting van nieuw beleid voorgelegd: in het overzicht zijn deze onderwerpen groen gearceerd.
| Bedragen * € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coalitieakkoord 2022-2026 | MJB 2024-2027 | |||||
| Prog | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | Actieagenda economie | -110 | -110 | -110 | ||
| 1 | Innovatieprijs 2 jaarlijks | -30 | ||||
| 1 | Aanpak fraude zorgaanbieders | -107 | -107 | -54 | ||
| 2 | Impuls vergroten toegankelijkheid 'open stad' | -150 | -150 | -150 | ||
| 2 | Woonzorgvisie | -133 | -133 | -67 | ||
| 3 | Tijdelijke Impuls openbare ruimte | -1.500 | -1.500 | -1.500 | ||
| 3 | Bomen inclusief meer zeggenschap inwoners | -150 | -150 | -150 | ||
| 3 | Toekomstvisie wijkwinkelcentra en beter benutten bedrijventerreinen | -100 | ||||
| 5 | Incidenteel extra impuls handhaving | -600 | -600 | -600 | ||
| 6 | Potje van het college | -140 | -140 | -70 | ||
| 6 | Hoger 'potje van de raad' | -150 | -150 | -75 | ||
| 7 | Investeren in verkeersveiligheid | -150 | -150 | -75 | ||
| 7 | Wijkaanpak Meerzicht en Buytenwegh | -600 | -600 | -600 | ||
| ovh | Impact datagedreven werken interne opleidingen | -80 | -80 | |||
| Totaal | -3.970 | -3.900 | -3.451 | 0 | ||
| Perspectiefnota 2024/Programmabegroting 2024 | MJB 2024-2027 | |||||
| Prog | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 1 | Zoetermeer 2040 en gebiedsontwikkelingen | -213 | -213 | |||
| 1 | Organisatiegraad ondernemers | -50 | -50 | |||
| 1 | Bereikbaarheid Dutch Innovation Park | -50 | -50 | |||
| 2 | Projectleider expertpool en onderwijsbehandelgroep | -50 | -50 | |||
| 2 | Formatie Zoetermeer 2025 / LLZ | -113 | -113 | |||
| 2 | Projecten jeugd | -1.169 | -1.169 | |||
| 3 | Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen | -83 | -83 | |||
| 3 | Project verbetering schoolpleinen | -150 | -150 | |||
| 3 | Buitengym | -124 | -128 | |||
| 4 | Verenigingsondersteuning en onderzoek sport | -50 | -50 | |||
| 4 | GSL, netwerkregisseur | -116 | -116 | |||
| 4 | Project toegankelijk maken vastgoed | -1.325 | -1.044 | |||
| 4 | Brede regeling combinatiefunctionarissen | -530 | -530 | |||
| 4 | Brede regeling combinatiefunctionarissen, cofinanciering rijk | 212 | 212 | |||
| 6 | Leernetwerk Toekomstbestendigie New Towns | -40 | ||||
| 7 | Formatie Milieu en Duurzaamheid | -126 | -251 | |||
| 7 | Pilot verkeer inzet Buurtvervoer | -220 | -180 | |||
| 7 | Formatie wonen | -98 | -98 | |||
| 7 | Dakenaanpak | -80 | -80 | |||
| - Dekking via reserve Fonds Zoetermeer 2040 | 80 | 80 | ||||
| 7 | Nachtbus | -200 | -200 | -200 | ||
| ovh | Uitbreiding inzet Public Affairs | -113 | -113 | |||
| ovh | Subsidieverwerving | -120 | -120 | |||
| ovh | Aanpassing reiskostenregeling | -500 | -500 | |||
| Totaal | -5.228 | -4.996 | -200 | 0 | ||
| Totaal tijdelijke extra middelen | -9.198 | -8.896 | -3.651 | 0 | ||
| XXX | Borging aansluiting openbare ruimte bij nieuwe projecten en ontwikkelingen | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |