| Bedragen * € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiële ontwikkelingen bestaand beleid | |||||||
| Progr | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Reclame-inkomsten | -406 | |||||
| 1 | Alleenverdienersproblematiek | -168 | |||||
| 1 | Aanpassingen ramingen voortijdig schoolverlaten | 56 | |||||
| 1 | Aanpassingen ramingen voortijdig schoolverlaten | -56 | |||||
| 1 | Ontwikkeling WSW | -254 | -498 | -328 | |||
| 1 | Oploop Nieuw Beschut Werk (participatiewet) | -151 | -149 | -158 | -177 | -208 | |
| 1 | Re-integratie (werkbedrijf de Binnenbaan) | -462 | -462 | -462 | -462 | -462 | |
| 1 | Aanpassing raming Onderwijsachterstandenbeleid | 800 | |||||
| 1 | Aanpassing raming Onderwijsachterstandenbeleid | -800 | |||||
| 1 | Aanpssing ramingen Volwasseneneducatie/laaggeletterdheid | 1.094 | |||||
| 1 | Aanpssing ramingen Volwasseneneducatie/laaggeletterdheid | -1.094 | |||||
| 1 | Aanpassing raming Nationaal Programma Onderwijs, lasten | 428 | |||||
| 1 | Aanpassing raming Nationaal Programma Onderwijs, baten | -428 | |||||
| 1 | Klimaatklachten schoolgebouwen Spitsbergen | -50 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| 1 | Voortzetting Geldpunt | -223 | |||||
| 1 | Voortzetting Geldpunt, reserve noodfonds Energiecrisis | 223 | |||||
| 1 | Organisatieontwikkeling Sociaal Domein | 0 | -pm | -pm | -pm | -pm | |
| 1 | Uitvoeringcapaciteit Leerplicht en Doorstroompunt | 95 | |||||
| 1 | Aanpassing raming afschrijving | -2 | -4 | 0 | 0 | -0 | |
| 2 | Noodopvang Oekraïne, lasten | -3.600 | -600 | pm | pm | pm | |
| 2 | Noodopvang Oekraïne, vegoeding rijk | 6.500 | 1.083 | ||||
| 2 | Hotel- en accommodatieregeling (HAR) | -771 | |||||
| 2 | Hotel- en accommodatieregeling (HAR), vergoeding COA | 371 | |||||
| 2 | Noodopvang asielzoekers | -30 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| 2 | Noodopvang asielzoekers, dekking via OAD | ||||||
| 2 | Behoud huidige uitvoeringscapaciteit Wmo | -1.100 | -pm | -pm | -pm | -pm | |
| 2 | Behoud huidige uitvoeringscapaciteit Wmo, werkbudget Wmo | 1.100 | |||||
| 2 | Behoud uitvoeringscapaciteit JGH & Leerplicht | -800 | -pm | -pm | -pm | -pm | |
| 2 | Jeugdgezondheidszorg, indexatie | -152 | -152 | -152 | -152 | -152 | |
| 2 | Jeugdgezondheidszorg, basistakenpakket | -192 | -192 | ||||
| 2 | Organisatieontwikkeling Sociaal Domein | 0 | -pm | -pm | -pm | -pm | |
| 3 | Warmte-Koude opslag Palenstein | 3.162 | 1.000 | -3.162 | -1.000 | ||
| 3 | Warmte-Koude opslag Palenstein, Brede stemmingsreserve | -3.000 | -1.000 | 3.000 | 1.000 | ||
| 3 | Klimaat- en energiebeleid | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | ||
| 3 | Klimaat- en energiebeleid, dekking via SPUK | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | ||
| 3 | Vervanging wasstraat AIZ | -11 | -11 | -11 | -11 | ||
| 3 | Vervanging wasstraat AIZ, afvalstoffenheffing | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 3 | Betaald parkeren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 3 | Verlichting Jan Waaijerbrug | -180 | |||||
| 3 | Waterspeeltuin Rakkersveld | -100 | |||||
| 3 | Voertuigen toezicht en storingsdienst | -60 | -60 | -60 | -60 | ||
| 3 | Aanpassing raming afschrijving | 184 | 88 | 87 | 74 | 74 | |
| 4 | Grand Depart (start Tour de France) | 160 | 40 | -200 | |||
| 4 | Grand Depart (start Tour de France), Reserve Fonds Z'meer 2040 | -160 | -40 | 200 | |||
| 4 | Investeringsimpuls voor amateurverenigingen | -178 | |||||
| 4 | Investeringsimpuls voor amateurverenigingen, res. Investeringsimpuls | 178 | |||||
| 4 | Zoetermeers noodfonds, lasten | -98 | |||||
| 4 | Zoetermeers noodfonds, onttrekking Zoetermeers noodfonds | 98 | |||||
| 4 | Brede SPUK (onderdeel Brede regeling combinatiefunctionarissen) | -366 | |||||
| 4 | Brede SPUK (combinatiefunctionarissen), rijksbijdrage en ov. inkomsten | 366 | |||||
| 4 | Vervanging bedrijfsbus Vrije tijd | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
| 4 | Vervanging bedrijfsbus Vrije tijd, dekking binnen begroting | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 4 | Bestuurlijke evenementen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| 4 | Afboeken VTA kosten WKA Scheglaan 11 | -197 | |||||
| 4 | Motie 2412-07a extra budget mediabeleid | -20 | |||||
| 4 | Realisatie filmhuis Cameo | -127 | |||||
| 4 | Realisatie filmhuis Cameo, Reserve Fonds Z'meer 2040 | 127 | |||||
| 4 | Aanpassing raming afschrijving | 46 | 14 | 15 | 15 | 15 | |
| 6 | Burgerzaken | -50 | |||||
| 6 | Voertuigen bouw- en woningtoezicht | -16 | -16 | -16 | -16 | ||
| 6 | Voertuigen bouw- en woningtoezicht, dekking via leges | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| 6 | Aanpassing raming afschrijving | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 7 | Omgevingswet | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
| 7 | Omgevingswet, lagere algemene uitkering | ||||||
| 7 | Flexwoningen Ruimtebaan | -20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Aanpassing raming afschrijving | -33 | -33 | -34 | -35 | -35 | |
| ovh | Loonkosten overhead | 300 | |||||
| ovh | Informatisering en Automatisering | 120 | |||||
| ovh | Beveiliging Stadhuis | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 | |
| ovh | Formatie-uitbreiding opslag overhead | -451 | -387 | -278 | -240 | -240 | |
| ovh | Organisatieontwikkeling Sociaal Domein | 0 | -pm | -pm | -pm | -pm | |
| ovh | Extra afschrijving ambtenarenfietsenstalling | 481 | |||||
| ovh | Aanpassing raming afschrijving | 156 | 12 | 9 | 9 | 9 | |
| OAD | Renteopbrengst | -500 | pm | pm | pm | pm | |
| OAD | Dividend Stedin | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | ||
| OAD | Bezwaarschriften | -180 | |||||
| OAD | Inzetten van taakmutaties, tbv bestaand beleid | -136 | -116 | -116 | -116 | -116 | |
| Totaal financiële ontwikkelingen bestaand beleid | 151 | -600 | -954 | 233 | 202 | ||
| XXX | Taakmutaties Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, dekking via OAD | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen
Onvermijdelijke ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Onvermijdelijke ontwikkelingen| Bedragen * € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onvermijdelijke ontwikkelingen | |||||||
| Progr | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Bijstandsuitkering (BUIG) lasten | -4.935 | -4.935 | -4.935 | -4.935 | -4.935 | |
| 1 | Bijstand jongerennorm | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 1 | Bijstandsuitkering (BUIG) baten | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | 4.935 | |
| 1 | Verhoogde asielstroom | -110 | -pm | -pm | -pm | -pm | |
| 1 | Juridische overdracht schoolgebouwen | -100 | |||||
| 1 | Uitbreiding basisschool IKC De Vijf Pilaren | -50 | |||||
| 2 | Kinderopvang op sociaal medische indicatie | -27 | -27 | -27 | -27 | -50 | |
| OAD | Kinderopvang op sociaal medische indicatie, rijksbijdrage | ||||||
| 4 | Openbare bibliotheken | -379 | -379 | ||||
| OAD | Openbare bibliotheken, decentralisatieuitkering | ||||||
| 6 | Bestuurlijke samenwerking | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| 6 | Transitiekosten omgevingswet | -140 | -260 | ||||
| 6 | Transitiekosten omgevingswet, rijksbijdrage | 400 | |||||
| 6 | Doorontwikkeling Burgerzaken | -120 | -120 | -120 | -120 | ||
| Ovh | Doorontwikkeling Burgerzaken, dekking overzicht Overhead | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
| 6 | Doorontwikkeling Burgerzaken, dekking legesverhoging | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ovh | Wet Open Overheid | -171 | -205 | -205 | -205 | -205 | |
| OAD | Wet Open Overheid, dekking OAD | ||||||
| ovh | NIS2-richtlijn | -290 | -290 | -290 | -290 | ||
| OAD | Inzetten van taakmutaties tbv onvermijdelijke ontwikkelingen | 577 | 564 | 185 | 185 | 208 | |
| Totaal onvermijdelijke ontwikkelingen | -50 | -600 | -340 | -340 | -340 | ||
| XXX | Taakmutaties Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, dekking via OAD | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Nieuw beleid
Terug naar navigatie - Nieuw beleid| Bedragen * € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuw beleid | |||||||
| Progr | Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1 | Work in Nederland (WIN) | -150 | -150 | -150 | |||
| OAD | Work in Nederland (WIN), dekking via OAD | ||||||
| 1 | Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur | -1.146 | -966 | -1.256 | -1.430 | -1.172 | |
| OAD | Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur, dekking via OAD | ||||||
| 1 | Taakmutaties Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal | -137 | -137 | ||||
| OAD | Taakmutaties Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, dekking via OAD | ||||||
| 1 | Verhoogde inzet asiel en integratie | -258 | |||||
| 1 | Collegevoorstel inzet Geldpunt | -223 | -223 | -223 | -223 | ||
| 1 | Collegevoorstel inzet Geldpunt, dekking via SPUK | 223 | 223 | 223 | 223 | ||
| 1 | Campagnebudget preventie en vroegsignalering schuldhulpverlening | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| 2 | Realisatie gemeentelijke opvang | -2.100 | -pm | ||||
| 2 | Crisisorganisatie Sociaal Domein, regie, ZIN-team | -653 | |||||
| 3 | Natuurinclusief verduurzamen en Soortenmanagementplan | -67 | -150 | -150 | |||
| 3 | Natuurinclusief verduurzamen en Soortenmanagementplan, SPUK | 67 | 150 | 150 | |||
| 5 | Zoetermeerse panden | -190 | -190 | ||||
| 5 | Zoetermeerse panden, Reserve Fonds Z'meer 2040 | 190 | 190 | ||||
| 7 | Omgevingswet | -50 | -102 | -102 | -102 | -102 | |
| 7 | Extra vastgoedadviseur | -116 | -116 | -116 | -116 | ||
| 7 | Extra vastgoedadviseur, dekking via inzet op projecten | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| 7 | Dakenteam | -200 | -200 | ||||
| 7 | Dakenteam, Reserve Fonds Z'meer 2040 | 120 | 120 | ||||
| 7 | Dakenteam, subsidie en kostenverhaal | 80 | 80 | ||||
| 7 | Volkshuisvestingsprogramma | -300 | -300 | ||||
| 7 | Volkshuisvestingsprogramma, Reserve Fonds Z'meer 2040 | 300 | 300 | ||||
| 7 | Formatie Wonen | -116 | -116 | -pm | -pm | ||
| 7 | Formatie Wonen, Reserve Fonds Z'meer 2040 | 116 | 116 | pm | pm | ||
| 7 | Formatie vekeer/mobiliteit | -80 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
| 7 | Formatie vekeer/mobiliteit, Reseve Fonds Z'meer 2040 | 80 | 195 | 195 | |||
| 7 | Mobiliteit participatie en onderzoek | -240 | |||||
| 7 | Mobiliteit participatie en onderzoek, Reserve Fonds Z'meer 2040 | 240 | |||||
| 7 | Wet Goed Verhuurderschap en Wet betaalbare huur | -135 | -135 | -106 | -97 | -93 | |
| OAD | Wet Goed Verhuurderschap en Wet betaalbare huur, taakmutatie AU | ||||||
| 7 | Voorbereiding regiodeal | -50 | -100 | -pm | -pm | -pm | |
| 7 | Voorbereiding regiodeal, Reserve Fonds Z'meer 2040 | 50 | 100 | ||||
| 7 | Subsidie woningbouwproject | -200 | |||||
| 7 | Subsidie woningbouwproject, dekking via provincie | 200 | |||||
| 7 | GR Bedrijvenschap Hoefweg | 200 | |||||
| 7 | GR Bedrijvenschap Hoefweg, storting in Reserve Fonds Z'meer 2040 | -200 | |||||
| 7 | Penvoerderschap Hoefweg | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| 7 | Penvoerderschap Hoefweg, Reserve Fonds Z'meer 2040 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ovh | Subsidiewerver | -130 | -130 | -130 | -130 | ||
| OAD | Subsidiewerver, dekking via OAD (reservering groei van de stad) | ||||||
| ovh | Public Affairs | -130 | -130 | -130 | -130 | ||
| OAD | Public Affairs, dekking via OAD (reservering groei van de stad) | ||||||
| ovh | Public Affairs, uitvoeringsbudget | -25 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| OAD | Public Affairs, uitvoeringsbudget, dekking OAD | ||||||
| ovh | Meterkasten Netbeheerder | -25 | |||||
| 6 | Meterkasten Netbeheerder, dekking potje college | 25 | |||||
| ovh | Personeelsvergoedingen, reiskostenregeling | 250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
| ovh | Personeelsvergoedingen, reiskostenregeling, dekking bez p max -1 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| ovh | Integriteitscoordinatoren en integriteitsonderzoek | -300 | -300 | -300 | -300 | ||
| OAD | Inzetten van taakmutaties tbv nieuw beleid | 1.568 | 1.388 | 1.512 | 1.527 | 1.265 | |
| OAD | Inzetten reservering groei van de stad | 25 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| OAD | Aanpassen rentescenario | 0 | 0 | 0 | pm | pm | |
| Totaal nieuw beleid | -2.183 | -1.138 | -485 | -680 | -680 | ||
| XXX | Taakmutaties Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, dekking via OAD | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen
Terug naar navigatie - Bezuinigings- en dekkingsvoorstellenHieronder volgen twee tabellen met de bezuinigings- en dekkingsvoorstellen. De tabellen verschillen van elkaar qua volgorde/opsomming van de voorstellen. De eerste tabel toont de voorstellen in volgorde van de inrichting van de Perspectiefnota 2026 te starten bij programma 1 en verder. De tweede tabel start met de meer financieel technische voorstellen die 'het minste pijn' doen voor de inwoners, bedrijven en instellingen.
| Bedragen * € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen | |||||||
| Progr | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| 1 | Verbonden partijen, De Binnenbaan | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| 1 | Verbonden partijen, MRDH | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 1 | Besparing subsidies Sociaal Domein (onderwijs) | 262 | 193 | 224 | 254 | ||
| 1 | Economie, werkbudget en capaciteit | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 2 | Verbonden partijen, GGD/VT | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| 2 | Verbonden partijen, Servicebureau Haaglanden | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 2 | Besparing subsidies Sociaal Domein (Wmo/welzijn) | 234 | 234 | 234 | 234 | ||
| 2 | Besparing subsidies Sociaal Domein (jeugd) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 2 | Effectiever inrichten individuele voorzieningen (WMO/HH) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 2 | Vrijwilligerswaardering | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 3 | Vervangingsinvesteringen kapitaliseren | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| 3 | Kostendekkendheid afvalstoffenheffing | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 3 | Kostendekkendheid riolering | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| 3 | Zwerfvuil ruimen beperken | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | Versoberen beheer openbare ruimte | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 3 | Beperken herstelwerkzaamheden openbare ruimte | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| 3 | Verlagen budget tijdelijke kwaliteitsimpuls | 100 | |||||
| 3 | Stoppen met organiseren adoptiegroen | 28 | 56 | 84 | 112 | ||
| 3 | Beperken van het nemen van verkeersmaatregelen | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 3 | Verlagen werkbudget energietransitie | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 3 | Groenprojecten | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 4 | Zwemvergoeding | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| 5 | Verbonden partijen, Omgevingsdienst Haaglanden | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 5 | Verbonden partijen, Veiligheidsregio Haaglanden | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
| 6 | Dienstverlening publieksbalies | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 6 | Verkiezingen | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| 6 | Kostendekkenheid leges omgevingsvergunning | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 6 | Kostendekkenheid leges huwelijken en scans | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| div | Realistische investeringsplanning | 1.500 | pm | pm | pm | ||
| OAD | P-max-1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
| OAD | Inzet surplus algemene reserve | 5.000 | pm | pm | pm | ||
| OAD | Inflatie 2024 niet helemaal compenseren | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | ||
| OAD | Extra verlaging prijsindexatie (toezegging 700) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| OAD | Veroudering van de stad | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||
| ovh | Verlagen inhuur | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| ovh | Dotatie alg. reserve | 290 | 290 | 290 | 290 | ||
| ovh | Systematiek overheadtoerekening aan projecten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| ovh | Verlaging personeelsgerelateerde kosten | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ovh | Verlagen ICT | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| ovh | Citymarketing | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Totaal bezuinigings- en dekkingsvoorstellen | 23.461 | 16.819 | 16.878 | 16.936 | |||
| XXX | Taakmutaties Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, dekking op | XXXXXXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Bedragen * € 1.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen | |||||||
| Progr | Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
| OAD | Inzet surplus algemene reserve | 5.000 | pm | pm | pm | ||
| OAD | P-max-1 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||
| OAD | Inflatie 2024 niet helemaal compenseren | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | ||
| OAD | Extra verlaging prijsindexatie (toezegging 700) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| ovh | Dotatie alg. reserve | 290 | 290 | 290 | 290 | ||
| ovh | Systematiek overheadtoerekening aan projecten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
| div | Realistische investeringsplanning | 1.500 | pm | pm | pm | ||
| ovh | Verlaging personeelsgerelateerde kosten | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| ovh | Verlagen ICT | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| ovh | Verlagen inhuur | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| ovh | Citymarketing | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| 1 | Besparing subsidies Sociaal Domein (onderwijs) | 262 | 193 | 224 | 254 | ||
| 1 | Economie, werkbudget en capaciteit | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| 1 | Verbonden partijen, De Binnenbaan | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| 1 | Verbonden partijen, MRDH | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 2 | Besparing subsidies Sociaal Domein (Wmo/welzijn) | 234 | 234 | 234 | 234 | ||
| 2 | Besparing subsidies Sociaal Domein (jeugd) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 2 | Effectiever inrichten individuele voorzieningen (WMO/HH) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 2 | Vrijwilligerswaardering | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | Verbonden partijen, GGD/VT | 189 | 189 | 189 | 189 | ||
| 2 | Verbonden partijen, Servicebureau Haaglanden | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 3 | Vervangingsinvesteringen kapitaliseren | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | ||
| OAD | Veroudering van de stad | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||
| 3 | Kostendekkendheid afvalstoffenheffing | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| 3 | Kostendekkendheid riolering | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| 3 | Zwerfvuil ruimen beperken | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| 3 | Versoberen beheer openbare ruimte | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 3 | Beperken herstelwerkzaamheden openbare ruimte | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| 3 | Verlagen budget tijdelijke kwaliteitsimpuls | 100 | |||||
| 3 | Stoppen met organiseren adoptiegroen | 28 | 56 | 84 | 112 | ||
| 3 | Beperken van het nemen van verkeersmaatregelen | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 3 | Verlagen werkbudget energietransitie | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 3 | Groenprojecten | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 4 | Zwemvergoeding | 121 | 121 | 121 | 121 | ||
| 5 | Verbonden partijen, Omgevingsdienst Haaglanden | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 5 | Verbonden partijen, Veiligheidsregio Haaglanden | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
| 6 | Kostendekkenheid leges omgevingsvergunning | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 6 | Kostendekkenheid leges huwelijken en scans | 43 | 43 | 43 | 43 | ||
| 6 | Dienstverlening publieksbalies | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 6 | Verkiezingen | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| Totaal bezuinigings- en dekkingsvoorstellen | 23.461 | 16.819 | 16.878 | 16.936 | |||
| XXX | Taakmutaties Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, dekking op | XXXXXXXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |