In het programma Overhead zijn de baten en lasten van de overhead van de gemeentelijke organisatie opgenomen. Dit omvat financiën en control, personeel en organisatie, informatievoorziening en automatisering, juridische aangelegenheden en bestuursondersteuning, facilitaire zaken en huisvesting, communicatie, concerncontrol en alle leidinggevenden met de bijbehorende ondersteuning.
Uitgaven
8,03%
€ -54.673
x €1.000
Inkomsten
0,04%
€ 247
x €1.000
Saldo
€ -54.426
x €1.000
Overhead
Uitgaven
8,03%
€ -54.673
x €1.000
Inkomsten
0,04%
€ 247
x €1.000
Saldo
€ -54.426
x €1.000
Geraamde lasten van de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale geraamde lasten, exclusief stortingen in de reserves (Realisatie 2024)
Terug naar navigatie - Geraamde lasten van de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale geraamde lasten, exclusief stortingen in de reserves (Realisatie 2024)Bron: Key2Financiën
| Type | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Begroting | 11% | 12% |
| Realisatie | 10% | 10% |
Toelichting:
Doel gehaald: Ja.
Toelichting: De gerealiseerde overheadlasten bedroegen in 2024 10% van de totale gerealiseerde lasten, wat overeenkomt met het percentage in 2023.
Kosten van het personeel in een overheadfunctie uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van het personeel (Realisatie 2024)
Terug naar navigatie - Kosten van het personeel in een overheadfunctie uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van het personeel (Realisatie 2024)Bron: Key2Financiën
| Type | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Begroting | 34% | 34% |
| Realisatie | 34% | 34% |
Toelichting:
Doel gehaald: Ja.
Toelichting: Het percentage van de loonkosten dat is toe te schrijven aan overheadfuncties bedraagt 34%, wat in lijn is met voorgaande jaren.
Indicatoren Overhead
Terug naar navigatie - Indicatoren Overhead| Indicatoren Overhead | Peiljaar | Zoetermeer | Grootteklasse 100.000 –300.000 | Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Formatie: Fte per 1.000 inwoners | 2024 | 9,9 | g.n.b. | Eigen gegevens uit formatieplan 2024 | Eigen gegevens uit formatieplan 2023 |
| Bezetting: Fte per 1.000 inwoners | 2024 | 9,6 | g.n.b. | Eigen gegevens uit formatieplan 2024 | |
| Apparaatskosten: Kosten per inwoner | 2024 | € 1.143,47 | g.n.b. | Eigen jaarrekening 2024 | |
| Externe inhuur: Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2024 | 19,0% | g.n.b. | Eigen jaarrekening 2024 | |
| Overhead: % van totale lasten | 2024 | 10,1% | g.n.b. | Eigen jaarrekening 2024 |
Totalen per bedrijfsonderdeel
Terug naar navigatie - Totalen per bedrijfsonderdeel
Bedragen x €1.000
Financiën op hoofdlijnen
Communicatie
Het communicatiebudget hebben we besteed aan personele inzet voor interne en externe Communicatie(advisering), perswoordvoering, Direct Duidelijk en participatietrajecten. Door City Marketing verbeteren we de reputatie en vergroten we de naamsbekendheid van de gemeente Zoetermeer.
Concerncontrol
Concerncontrol voert de volgende taken uit:
- De verbijzonderde interne controlefunctie
- Het organiseren van de 213a onderzoeken, het vormgeven aan de rol van CISO (Chief Information Security Officer)
- Het verder bouwen aan het management controlsysteem van de gemeente
Facilitaire zaken & Huisvesting
De huisvestingskosten en de facilitaire dienstverlening vallen onder dit budget.
Financiën en Control
Financiën en Control is (mede)verantwoordelijk voor:
- De financiële en fiscale advisering
- Projectcontrol
- Financiële administratie
- Datagedreven werken
- Kaderstelling en de P&C-cyclus
Informatievoorziening & Automatisering
Informatievoorziening & Automatisering is (mede)verantwoordelijk voor:
- Automatisering, informatiebeheer en archivering
- Functioneel beheer
- Advisering op de informatievoorziening, projectmanagement
- Het verzamelen, analyseren en ontsluiten van data
Daarnaast hebben we kosten gemaakt voor:
- Aanschaf, onderhoud en beheer van de eigen IT-infrastructuur (systemen),
- De afgenomen clouddiensten, connectiviteit, informatiebeveiliging
- Digitale middelen zoals laptops, (mobiele) telefoons, etc.
Juridische aangelegenheden & bestuursondersteuning
Juridische aangelegenheden & bestuursondersteuning voert de volgende taken uit:
- Inkoop- & aanbesteding
- Juridische ondersteuning
- Ondersteuning bestuur en directie
- Rechtsbescherming
- Subsidiebureau
- Onderzoek en statistiek
- Lobby
Management & afdelingsondersteuning
De directie, (lijn)management en secretariaten vallen onder dit budget.
Personeel & Organisatie
Personeel en Organisatie heeft de volgende taken:
- Personeelsbeheer & advies
- (Salaris)administratie
- Werving & selectie
- Loopbaanontwikkeling
- Duurzame inzetbaarheid
- Flankerend beleid