Programma 4. Vrije tijd

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid (leereffecten jaarrekening en TB1)
1.1 Uitvoeringsagenda Cultuur
In mei 2021 heeft de gemeenteraad de Cultuurvisie 2030 vastgesteld. In deze visie staat wat de gemeente wil bereiken met cultuur in de jaren 2022 tot en met 2030. Op 6 december 2022 is de Uitvoeringsagenda vastgesteld met een bijbehorend budget tot en met 2025. In deze agenda staat hoe de ambities uit de Cultuurvisie uitgevoerd worden. Eind 2024 is de eerste fase van de Uitvoeringsagenda geëvalueerd. De leerpunten uit deze evaluatie zijn verwerkt in een bijgestelde Uitvoeringsagenda voor 2026 t/m 2030. Op 2 juni 2025 heeft de raad ingestemd met deze bijgestelde uitvoeringsagenda. Hierbij is het budget voor alleen 2026 vastgesteld en bepaald dat voor opvolgende jaren de raad het budget opnieuw moet vaststellen. Voor de periode 2027 tot en met 2029 is elk jaar € 0,425 mln. nodig om de afspraken uit de Uitvoeringsagenda ook uit te kunnen voeren. Binnen programma 4 is hier dekking voor in de extra reservering voor de nieuwbouw van Poppodium Boerderij. Door vertraging bij de bouw valt dit budget deels vrij. Voorgesteld wordt deze middelen te gebruiken voor de Uitvoeringsagenda Cultuur.

1.2 Integraal Huisvestingsplan Cultuur/Maatschappelijke voorzieningen
Er wordt op dit moment gewerkt aan een Integraal Huisvestingsplan voor cultuur en maatschappelijke voorzieningen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de behoefte aan meer ruimte voor culturele broedplaatsen. Tegelijkertijd zorgen stijgende bouwkosten en een groeiende vraag naar voorzieningen ervoor dat gebouwen intensiever en veelzijdiger gebruikt moeten worden. Daardoor moeten verschillende functies in minder vierkante meters worden ondergebracht. Ook worden de voorzieningen met lagere investeringen gerealiseerd, terwijl ze wel moeten voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Waarschijnlijk betekent dit dat er extra investeringen nodig zijn.

1.3 Exploitatielasten accommodaties
De onderhoudskosten van de gemeentelijke accommodaties zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Met name de kosten van het incidenteel/correctief onderhoud zijn fors gestegen door de combinatie sterk gestegen marktprijzen en een ouder wordende vastgoedportefeuille die extra onderhoud vraagt. Bij de sociaal-culturele accommodaties  gaat het om € 0,17 mln. per jaar en bij sportaccommodaties gaat het om € 0,19 mln. per jaar.

Onvermijdelijke ontwikkelingen
2.1 Nieuwe wetgeving en cao-afspraken voor inhuur en stagiaires
Per 1 januari 2026 treden er belangrijke wijzigingen in werking op het gebied van inhuur (uitzendkrachten) en arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste verandering is de overgang van de ‘inlenersbeloning’ naar ‘gelijkwaardige beloning’ voor uitzendkrachten. Voor Groen Spelen Leren (GSL) betekent dit een extra kostenpost van € 13.000. Per 1 januari 2026 is de gemeente verplicht om stagiairs binnen GSL een vergoeding te verstrekken. Dit kosten hiervan bedragen circa € 38.000 per jaar. Deze inschatting is gebaseerd op gemiddeld twee stagiairs per locatie, verdeeld over vier locaties, gedurende het jaar met uitzondering van vakantieperioden.

Beleidswijzigingen/nieuw beleid
Niet van toepassing.

Aanpassen effectindicatoren
Niet van toepassing.

1. Herijking van hoogte subsidie aan het Nationaal Videogamemuseum, i.v.m. de verhuizing in 2026 naar het nieuwe pand
NVGM verhuist naar een duurder pand en de ontwikkelingen vragen om een grote professionaliseringsslag. De hoogte van de afwijking  van het reeds verstrekte subsidiebedrag wordt vastgesteld  door een extern onderzoeksbureau. 

2. Brede regeling combinatiefuncties
De uitvoering van het cultuur- en sportbeleid is voor een groot deel afhankelijk van de cultuur- en buurtsportcoaches. De regeling die dit voor een deel financiert, de brede regeling combinatiefuncties (rijk) loopt af in 2026. Er is voor nu inhoudelijk niets bekend over de manier van voortzetting van deze regeling. De gemeentelijke cofinanciering van deze regeling stopt na 2026. Als de regeling vanuit het rijk voortgezet wordt, wat ook de verwachting is, kan dit alleen met de verplichte cofinanciering. Deze is niet meegenomen in de begroting. 

3. Energiekosten gemeentelijk vastgoed
Door de huidige situatie in het Midden-Oosten zullen de energiekosten van het gemeentelijk vastgoed extra stijgen in 2026. Op het moment van dit Eerste Tussenbericht 2026 is het nog te vroeg om een juiste inschatting van de extra kosten te kunnen maken.