Bedragen x €1.000
| Exploitatie | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 Bestuur | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -5.165 | -5.047 | -5.013 | -4.979 | |
| Totaal 0.1 Bestuur | -5.165 | -5.047 | -5.013 | -4.979 | |
| 0.10 Mutaties reserves | |||||
| Baten | -14.482 | -6.543 | -5.112 | -14.217 | |
| Lasten | -14.051 | -8.266 | -7.669 | -8.878 | |
| Totaal 0.10 Mutaties reserves | -28.533 | -14.810 | -12.781 | -23.095 | |
| 0.2 Burgerzaken | |||||
| Baten | -1.288 | -1.288 | -2.558 | -2.601 | |
| Lasten | -6.041 | -5.989 | -6.767 | -6.789 | |
| Totaal 0.2 Burgerzaken | -7.330 | -7.278 | -9.325 | -9.390 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||
| Baten | -1.886 | -1.863 | -1.863 | -1.863 | |
| Lasten | -507 | -506 | -506 | -506 | |
| Totaal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -2.392 | -2.369 | -2.369 | -2.369 | |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | |||||
| Baten | -246 | -376 | -376 | -376 | |
| Lasten | -42.002 | -41.549 | -41.600 | -41.642 | |
| Totaal 0.4 Ondersteuning organisatie | -42.249 | -41.925 | -41.977 | -42.018 | |
| 0.5 Treasury | |||||
| Baten | -497 | -488 | -479 | -479 | |
| Lasten | -532 | -1.002 | -1.092 | -1.620 | |
| Totaal 0.5 Treasury | -1.028 | -1.490 | -1.572 | -2.099 | |
| 0.61 OZB woningen | |||||
| Baten | -21.746 | -21.751 | -22.004 | -21.904 | |
| Lasten | -1.026 | -1.027 | -1.030 | -1.030 | |
| Totaal 0.61 OZB woningen | -22.772 | -22.779 | -23.035 | -22.935 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | |||||
| Baten | -14.761 | -14.761 | -14.761 | -14.761 | |
| Lasten | -437 | -437 | -437 | -437 | |
| Totaal 0.62 OZB niet-woningen | -15.197 | -15.198 | -15.198 | -15.198 | |
| 0.63 Parkeerbelasting | |||||
| Baten | 2.737 | 2.737 | 2.737 | 2.737 | |
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 0.63 Parkeerbelasting | 2.737 | 2.737 | 2.737 | 2.737 | |
| 0.64 Belastingen Overig | |||||
| Baten | -523 | -648 | -648 | -648 | |
| Lasten | -43 | -43 | -43 | -43 | |
| Totaal 0.64 Belastingen Overig | -566 | -691 | -691 | -691 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||
| Baten | -229.163 | -217.429 | -219.800 | -223.617 | |
| Lasten | 0 | -3.550 | -7.100 | -10.650 | |
| Totaal 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | -229.163 | -220.979 | -226.900 | -234.267 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | |||||
| Baten | 197 | 351 | -111 | -619 | |
| Lasten | -2.623 | -870 | -3.653 | -4.932 | |
| Totaal 0.8 Overige baten en lasten | -2.427 | -519 | -3.764 | -5.551 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -1.395 | -327 | 0 | -161 | |
| Totaal 0.9 Vennootschapsbelasting | -1.395 | -327 | 0 | -161 | |
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -9.906 | -9.965 | -10.068 | -10.055 | |
| Totaal 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | -9.906 | -9.965 | -10.068 | -10.055 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | |||||
| Baten | -178 | -178 | -178 | -178 | |
| Lasten | -4.643 | -3.936 | -3.934 | -3.934 | |
| Totaal 1.2 Openbare orde en Veiligheid | -4.821 | -4.115 | -4.113 | -4.113 | |
| 2.1 Verkeer, wegen en water | |||||
| Baten | -1.170 | -1.213 | -719 | -722 | |
| Lasten | -19.706 | -18.654 | -18.324 | -19.340 | |
| Totaal 2.1 Verkeer, wegen en water | -20.877 | -19.867 | -19.043 | -20.062 | |
| 2.2 Parkeren | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -1.384 | -1.385 | -1.387 | -1.388 | |
| Totaal 2.2 Parkeren | -1.384 | -1.385 | -1.387 | -1.388 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -522 | -471 | -471 | -471 | |
| Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | -522 | -471 | -471 | -471 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||
| Baten | -11.971 | -6.372 | -4.502 | -2.914 | |
| Lasten | -4.057 | -3.368 | -3.395 | -1.417 | |
| Totaal 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -16.028 | -9.739 | -7.897 | -4.331 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | |||||
| Baten | -333 | -333 | -333 | -333 | |
| Lasten | -653 | -612 | -612 | -612 | |
| Totaal 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | -986 | -945 | -945 | -945 | |
| 3.4 Economische promotie | |||||
| Baten | -804 | -804 | -1.004 | -1.004 | |
| Lasten | -1.944 | -1.537 | -1.537 | -1.537 | |
| Totaal 3.4 Economische promotie | -2.748 | -2.341 | -2.541 | -2.541 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | |||||
| Baten | -39 | -39 | -39 | -39 | |
| Lasten | -147 | -147 | -147 | -147 | |
| Totaal 4.1 Openbaar basisonderwijs | -186 | -186 | -186 | -186 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | |||||
| Baten | -1.744 | -1.816 | -1.816 | -1.816 | |
| Lasten | -10.837 | -10.165 | -10.510 | -10.545 | |
| Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | -12.581 | -11.981 | -12.326 | -12.361 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | |||||
| Baten | -6.265 | -6.265 | -6.265 | -6.265 | |
| Lasten | -12.939 | -11.933 | -11.931 | -11.804 | |
| Totaal 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -19.204 | -18.199 | -18.197 | -18.069 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | |||||
| Baten | -88 | -28 | -28 | -28 | |
| Lasten | -1.802 | -1.642 | -1.642 | -1.642 | |
| Totaal 5.1 Sportbeleid en activering | -1.890 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | |||||
| Baten | -4.346 | -4.445 | -4.424 | -4.422 | |
| Lasten | -7.012 | -7.521 | -7.482 | -7.510 | |
| Totaal 5.2 Sportaccommodaties | -11.358 | -11.966 | -11.906 | -11.932 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | |||||
| Baten | -1.749 | -1.752 | -1.756 | -1.756 | |
| Lasten | -7.954 | -7.330 | -7.379 | -7.511 | |
| Totaal 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -9.703 | -9.082 | -9.136 | -9.268 | |
| 5.4 Musea | |||||
| Baten | -171 | -171 | -171 | -171 | |
| Lasten | -754 | -756 | -754 | -754 | |
| Totaal 5.4 Musea | -925 | -927 | -925 | -925 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -262 | -262 | -239 | -239 | |
| Totaal 5.5 Cultureel erfgoed | -262 | -262 | -239 | -239 | |
| 5.6 Media | |||||
| Baten | -801 | -801 | -801 | -801 | |
| Lasten | -4.323 | -4.125 | -4.133 | -4.145 | |
| Totaal 5.6 Media | -5.124 | -4.927 | -4.935 | -4.947 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
| Baten | -340 | -272 | -272 | -272 | |
| Lasten | -12.447 | -11.897 | -11.856 | -19.852 | |
| Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -12.787 | -12.169 | -12.128 | -20.124 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
| Baten | -3.094 | -3.137 | -3.137 | -3.137 | |
| Lasten | -20.109 | -19.215 | -19.202 | -19.009 | |
| Totaal 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -23.203 | -22.351 | -22.338 | -22.145 | |
| 6.2 Wijkteams | |||||
| Baten | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| Lasten | -7.943 | -7.295 | -7.295 | -7.295 | |
| Totaal 6.2 Wijkteams | -7.992 | -7.345 | -7.345 | -7.345 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | |||||
| Baten | -50.264 | -50.786 | -50.487 | -48.158 | |
| Lasten | -63.489 | -63.720 | -63.474 | -61.145 | |
| Totaal 6.3 Inkomensregelingen | -113.753 | -114.506 | -113.961 | -109.303 | |
| 6.4 Begeleide participatie | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -7.911 | -7.687 | -7.213 | -7.091 | |
| Totaal 6.4 Begeleide participatie | -7.911 | -7.687 | -7.213 | -7.091 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -10.832 | -10.859 | -10.859 | -10.859 | |
| Totaal 6.5 Arbeidsparticipatie | -10.832 | -10.859 | -10.859 | -10.859 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -5.718 | -5.353 | -5.353 | -5.353 | |
| Totaal 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.718 | -5.353 | -5.353 | -5.353 | |
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||
| Baten | -820 | -820 | -804 | -804 | |
| Lasten | -27.430 | -27.224 | -27.222 | -27.222 | |
| Totaal 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -28.250 | -28.044 | -28.027 | -28.027 | |
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -47.179 | -44.996 | -42.943 | -41.400 | |
| Totaal 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -47.179 | -44.996 | -42.943 | -41.400 | |
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -605 | -555 | -555 | -555 | |
| Totaal 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -605 | -555 | -555 | -555 | |
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -5.144 | -4.762 | -4.683 | -4.683 | |
| Totaal 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -5.144 | -4.762 | -4.683 | -4.683 | |
| 7.1 Volksgezondheid | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -1.599 | -1.599 | -1.599 | -1.599 | |
| Totaal 7.1 Volksgezondheid | -1.599 | -1.599 | -1.599 | -1.599 | |
| 7.2 Riolering | |||||
| Baten | -6.854 | -6.854 | -6.854 | -6.854 | |
| Lasten | -5.775 | -5.806 | -5.841 | -5.876 | |
| Totaal 7.2 Riolering | -12.629 | -12.660 | -12.695 | -12.730 | |
| 7.3 Afval | |||||
| Baten | -17.144 | -17.306 | -17.307 | -17.307 | |
| Lasten | -12.317 | -12.671 | -12.673 | -12.674 | |
| Totaal 7.3 Afval | -29.461 | -29.977 | -29.980 | -29.981 | |
| 7.4 Milieubeheer | |||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten | -5.718 | -2.802 | -1.753 | -1.753 | |
| Totaal 7.4 Milieubeheer | -5.718 | -2.802 | -1.753 | -1.753 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | |||||
| Baten | -522 | -522 | -522 | -522 | |
| Lasten | -733 | -734 | -734 | -735 | |
| Totaal 7.5 Begraafplaatsen | -1.254 | -1.255 | -1.256 | -1.257 | |
| 8.1 Ruimtelijke Ordening | |||||
| Baten | -537 | -537 | -537 | -537 | |
| Lasten | -3.300 | -3.040 | -2.399 | -2.415 | |
| Totaal 8.1 Ruimtelijke Ordening | -3.837 | -3.577 | -2.936 | -2.953 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | |||||
| Baten | -14.617 | -8.219 | -8.997 | -5.258 | |
| Lasten | -12.583 | -8.107 | -7.786 | -3.998 | |
| Totaal 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -27.200 | -16.325 | -16.783 | -9.256 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | |||||
| Baten | -7.207 | -4.864 | -3.764 | -3.764 | |
| Lasten | -5.706 | -5.611 | -4.928 | -4.928 | |
| Totaal 8.3 Wonen en bouwen | -12.913 | -10.475 | -8.691 | -8.692 | |
| Gerealiseerd resultaat | -837.444 | -781.473 | -782.444 | -794.096 | |